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會計(jì)財(cái)務(wù)問題?

網(wǎng)友解答: 你好,我是財(cái)稅小精靈,很高興為您解答。首先,費(fèi)用發(fā)生時(shí)入賬 借:管理費(fèi)用 330 貸:銀行存款 330 ;然后,抵扣問題,一年之內(nèi)都可以抵扣,抵扣發(fā)生時(shí)入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)

網(wǎng)友解答:

你好,我是財(cái)稅小精靈,很高興為您解答。首先,費(fèi)用發(fā)生時(shí)入賬 借:管理費(fèi)用 330 貸:銀行存款 330 ;然后,抵扣問題,一年之內(nèi)都可以抵扣,抵扣發(fā)生時(shí)入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 330 貸:營業(yè)外收入 330 ;同時(shí),申報(bào)時(shí)在附表減免稅金額表中填寫330元,它會自動在申報(bào)主表里生成減免項(xiàng)。最后,小規(guī)模納稅人有小微企業(yè)優(yōu)惠,月不過三季不過九,都會享受減免增值稅,這樣的話如果自開了普通發(fā)票,是不需要交增值稅的,也就不用抵扣了。如果代開專票或者超過小微優(yōu)惠數(shù)額,就可以按上述步驟抵扣增值稅了。

網(wǎng)友解答:

根據(jù)國家稅收政策的規(guī)定,你公司金稅盤年費(fèi)發(fā)票在一年以內(nèi)都是可以抵扣的,雖然現(xiàn)在已經(jīng)是跨年了,但是總的時(shí)間并未超過一年,仍然是可以抵扣的。你公司只需要在填報(bào)納稅申請表的系統(tǒng)里專門有一張抵扣的附表進(jìn)行填報(bào)即可。操作的分錄為:借:管理費(fèi)用 -330元

貸:應(yīng)交稅金_增值稅 -330元

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