出納收到付款申請單怎么處理？付款需要相應(yīng)的付款審批手續(xù)，經(jīng)辦人必須填寫付款申請單，注明付款原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長簽字后，交出納審核付款。如果手續(xù)不全，將不予付款。至于簽名的數(shù)

出納收到付款申請單怎么處理？

至于簽名的數(shù)量，那要看你企業(yè)內(nèi)部的制度，但至少是經(jīng)理，經(jīng)理的頭 s部門、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理/董事長(兩人或一人)必須簽字。

會計付款單怎么樣核對？

公司會計如何查應(yīng)付賬款？

(1)應(yīng)付賬款會計應(yīng)在每月5日前與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款。每月3日，買方要求供應(yīng)商將報表傳真至財務(wù)部。傳真件需要公司公章或財務(wù)章，經(jīng)理簽字。

(2)如發(fā)現(xiàn)有爭議的款項，應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查原因，確保雙方應(yīng)付款一致。

(3)對賬后，應(yīng)付賬款會計編制應(yīng)付賬款清單。

公司會計查完應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么做？

1.付款前的審批

(1)應(yīng)付賬款會計審核供應(yīng)商提供發(fā)票的真實性，審核金額與核對金額是否一致，開票單位是否為酒店供應(yīng)商。

(2)審核通過后，填寫付款申請單，連同發(fā)票交會計主管審核。

(3)會計主管將應(yīng)付會計轉(zhuǎn)來的付款憑證仔細(xì)核對后，交財務(wù)部經(jīng)理審核，再交財務(wù)總監(jiān)審核。

2.支付

(1)現(xiàn)金支付:出納在付款審批后收到付款申請單，核對金額并加蓋現(xiàn)金支付章付款，同時要求收款人在付款申請單上簽字或蓋章。

(2)銀行收到付款批準(zhǔn)后，向:出納支付付款申請單，核對金額和對方 的賬號，然后在銀行付款并打印付款收據(jù)。

求助出納收到對方的貨款時應(yīng)該怎么做呀？

2.在實際工作中，為了提高效率，一般要求出納在當(dāng)月(如周末、半月或月)定期向會計崗位提交相應(yīng)賬務(wù)處理的原始憑證，以便會計人員據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理；

3.以上僅供參考，請根據(jù)實際情況核實操作。

財務(wù)根據(jù)付款申請單需要單獨做會計分錄嗎？

1.把它和你的報銷申請表一起堆起來。2.傳閱給領(lǐng)導(dǎo)，簽完所有名字后交給出納。3.收銀員根據(jù)發(fā)票給你付款，然后提交發(fā)票、付款申請、付款憑證(支票、交易收據(jù)、網(wǎng)銀截圖等。)到記賬財務(wù)。月末打印記賬分錄，與上述單據(jù)裝訂在一起。這是一個完整的憑證。

4.把完整的憑證裝訂費用分好，然后放在箱子里再放在倉庫里。

5.將來檢查相應(yīng)的發(fā)票再找一次。