sap系統(tǒng)中的篩選怎么用？Msap取消內(nèi)部訂單號？你試試KO02菜單里的刪除標(biāo)記。一般來說，類似的業(yè)務(wù)都是回滾或者取消，注銷或者刪除標(biāo)記。希望對你有用。采購用sap系統(tǒng)的流程？急？有410萬企業(yè)選擇S

sap系統(tǒng)中的篩選怎么用？

M

sap取消內(nèi)部訂單號？

你試試KO02菜單里的刪除標(biāo)記。一般來說，類似的業(yè)務(wù)都是回滾或者取消，注銷或者刪除標(biāo)記。希望對你有用。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬企業(yè)選擇SAP采購云。基于SAP提供的指導(dǎo)性采購經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)可以節(jié)省成本、提高利潤、簡化采購流程并確保全球合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個(gè)完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購計(jì)劃、采購合同制定、智能庫存管理等工作也可以有效結(jié)合，規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程。而且SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購計(jì)劃，收集整合企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)等相應(yīng)信息，幫助企業(yè)形成能夠保證物資供應(yīng)平衡的采購清單。采購人員只需根據(jù)采購清單采購物料，這將增加企業(yè)物料采購周期的合理性和規(guī)范性。購買sap系統(tǒng)的流程:1。原材料進(jìn)廠后安排司機(jī)停放在指定區(qū)域，品控部進(jìn)行30%的抽樣檢驗(yàn)。如果合格，允許稱重，否則退回。2.買方應(yīng)出具原材料接收報(bào)告一式六份，必須完整、真實(shí)地填寫在 "采購部 ":日期、采購訂單號、供應(yīng)商全稱、運(yùn)輸單位全稱、卡車號/車皮號、原料名稱、包裝袋處理結(jié)果(必須注明包裝扣除標(biāo)準(zhǔn)和包裝處理結(jié)果)。3.司機(jī)憑六聯(lián)收貨報(bào)告稱重，地磅員輸入15位收貨碼(自編號)和訂單號。電腦會自動稱重并打印在地磅清單上，地磅員會在收貨報(bào)告上填寫稱重信息。司機(jī)憑六聯(lián)收貨報(bào)告在原料倉庫卸貨，質(zhì)管部100%抽檢。4.庫管員將原料存放在指定位置，在地磅系統(tǒng)中輸入件數(shù)和存放位置，如實(shí)填寫存放位置、接收件數(shù)、包裝材料類別、包裝材料處理結(jié)果并簽字。5.卸載貨物后，空車返回地磅房進(jìn)行稱重。電腦收到入庫數(shù)據(jù)后，會自動稱重，并計(jì)算出入庫凈重，打印在地磅清單上。地磅工作人員會在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫空車重量，根據(jù)采購員填寫的包裝扣除標(biāo)準(zhǔn)、庫管員填寫的實(shí)際收貨數(shù)量和包裝類別計(jì)算扣除的包裝重量，填寫收貨報(bào)告扣除包裝重量后的凈重欄，并填寫 "收貨凈重 "在 "工廠倉庫 "專欄。6.地磅員填寫完以上信息后，在收貨報(bào)告上簽字，并拿第二份給司機(jī)。第三名會計(jì)將制作原材料收貨報(bào)告的日報(bào)表，并提交給會計(jì)。第四聯(lián)倉庫將原材料倉庫作為登記原材料臺帳的原始附件提交。第一份付款副本(附有稱重清單)和第五份質(zhì)量控制副本。第六聯(lián)交質(zhì)管部填寫質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果。7.地秤系統(tǒng)自動將收到的凈重傳輸至SAP系統(tǒng)。與SAP系統(tǒng)相對應(yīng)，這一步類似于103收貨，即在SAP中做了一個(gè)收貨記錄，但沒有體現(xiàn)在原材料賬戶和應(yīng)付賬款中。此時(shí)，無法收集原材料。8.品控檢測完成后，在收貨報(bào)告第一、五、六聯(lián)上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，以及是否可用、建議扣錢、重量等信息，在收貨報(bào)告上簽字，在SAP中收貨105。品管部在105收貨后，可以將原料轉(zhuǎn)入倉庫，品管部留存品管復(fù)印件入庫，第一、六聯(lián)交采購員進(jìn)行采購結(jié)算。9.采購部進(jìn)行扣款結(jié)算，在收貨報(bào)告上完整、真實(shí)地填寫原材料凈重、包裝袋重量、質(zhì)量扣款、付款重量、單價(jià)、結(jié)算金額，并由采購員簽字；如果您不同意質(zhì)量控制扣除和重量扣除的建議，請?zhí)顚?"原材料采購差額扣除申請表，經(jīng)質(zhì)量控制和財(cái)務(wù)會簽后，提交總經(jīng)理批示。采購結(jié)算后，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部審核，第六聯(lián)由采購留存。10.原材料付款時(shí)，采購部手工填寫《原材料付款申請單》，并將供應(yīng)商提供的正式稅務(wù)發(fā)票(發(fā)票上必須填寫公司全稱)、收貨報(bào)告的付款復(fù)印件(重量清單)、采購合同復(fù)印件附在付款通知單上。采購合同專用章、收貨報(bào)告和發(fā)票上注明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門負(fù)責(zé)人簽字，并提交給財(cái)務(wù)部審核。11.財(cái)務(wù)部收到付款通知后，根據(jù)合同條款進(jìn)行付款審核，在SAP系統(tǒng)中核對發(fā)票，審核后簽字，提交總經(jīng)理審批。