用友U8的使用方法？用友軟件有很多種，到底你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財務通，票據(jù)通等等。我給你說你好多種操作方法，希望能解決你！R9產(chǎn)品：用友政務GRP——R9財務操作流程用友GRP

用友U8的使用方法？

用友軟件有很多種，到底你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財務通，票據(jù)通等等。我給你說你好多種操作方法，希望能解決你！R9產(chǎn)品：用友政務GRP——R9財務操作流程用友GRP——R9帳務處理系統(tǒng)操作流程新建帳套操作流程：帳務系統(tǒng)[右擊再打開]——再次進入帳套管理——登陸數(shù)據(jù)庫服務器——再次進入剛建帳套選項——再輸入帳套基本信息——左鍵單擊創(chuàng)建選項——系統(tǒng)設(shè)置帳套參數(shù)[編碼方案/啟用帳套模塊]——空白文檔帳套能夠完成系統(tǒng)重新初始化：登錄帳務系統(tǒng)——選擇帳套——鍵入用戶名/密碼——確認[再次進入帳套]——可以設(shè)置基礎(chǔ)資料[會計科目/部門資料/項目資料/馱隊單位資料/現(xiàn)金流量項目資料等]日常注意業(yè)務操作流程：期初余額然后取出——憑證類別設(shè)置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總[查詢/信息匯總]——設(shè)置中具體方法憑證摘要信息——帳表可以查詢及可以打印[總帳余額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項目核算/單位往來核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行登帳期末處理：結(jié)轉(zhuǎn)期間損益[將損益類科目轉(zhuǎn)出指揮本年利潤]——試算平衡——結(jié)賬后——結(jié)束額外內(nèi)容：反結(jié)賬操作流程：打開幫助——關(guān)於——摁Ctrl加鼠標左鍵單擊帳務系統(tǒng)圖標幫一下忙——關(guān)閉畫面——然后打開功能組[期末處理——反結(jié)帳]——能完成反記帳操作流程：然后打開幫助——關(guān)于——按到Ctrl加鼠標右鍵單擊帳務系統(tǒng)圖標再看看——自動關(guān)閉畫面——先打開憑證處理[文件——反記帳]——成功反審核操作流程：再剛剛進入憑證處理——先打開任務組“文件”——反審核——結(jié)束用友GRP——R9電子報表財務操作流程一、主要功能：用友軟件ERP-R9電子報表為用戶能提供了應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數(shù)來架在電子報表和用友集團（公司）的其他業(yè)務應用模型[用友公司的帳務系統(tǒng)、工資系統(tǒng)]之間數(shù)據(jù)傳遞的橋梁，借用應用服務可以提供的函數(shù)來怎么設(shè)計相對應的公式，這樣一來，每期的函數(shù)、會計報表就無須過于操作，系統(tǒng)將自動地將第三方能提供的數(shù)據(jù)傳達到報表系統(tǒng)的會計報表中去。二、日常注意業(yè)務操作流程圖：登錄R9電子報表——菜單中的數(shù)據(jù)項目——直接登陸帳套——連接到數(shù)據(jù)源（鼠標右擊先打開報表文件——公式錄入電腦——關(guān)鍵字錄入電腦——如何修改帳套啟用日期——表頁重算（菜單欄-全額事業(yè)）——存放用友GRP——R9固定資產(chǎn)財務操作流程系統(tǒng)初始化設(shè)置：直接登陸固定資產(chǎn)系統(tǒng)——選擇帳套——鍵入用戶名/密碼——再確認[剛剛進入帳套]——系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料[部門設(shè)置/部門不對應折舊科目的可以設(shè)置/資產(chǎn)類別的設(shè)置/增減的設(shè)置/可以使用狀況的設(shè)置/計提折舊方法的設(shè)置/帳套參數(shù)的設(shè)置等]日常注意業(yè)務操作流程：固定資產(chǎn)：卡片項目設(shè)置——卡片樣式設(shè)置——上古時代資產(chǎn)卡片錄入數(shù)據(jù)[注：是對以前所占據(jù)資產(chǎn)的錄入電腦]——卡片增加[注：是對現(xiàn)在新增加資產(chǎn)的卡片錄入系統(tǒng)]——卡片變動[因某原因需改變卡片]——卡片改[對錄入電腦出錯的卡片進行改的作用]——卡片登記簿[對現(xiàn)在手中掌握資產(chǎn)卡片的匯總，本身查詢/匯總表格的作用]期末處理：可以計算過帳：固定資產(chǎn)換算[對現(xiàn)在所強大的資產(chǎn)參與折舊自動啟動換算]——折舊登記簿[對固定資產(chǎn)后的資產(chǎn)通過查詢及匯總功能]——計提折舊分配表[對資產(chǎn)折舊后所各自的明細表]——月末結(jié)賬[對本月資產(chǎn)折舊的處理]——憑證編制[對本月資產(chǎn)折舊科目自動生成憑證并迅速傳入帳務處理系統(tǒng)]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產(chǎn)總帳/業(yè)務明細帳/分類明細帳/固定資產(chǎn)表/統(tǒng)計表等的匯總/去查詢/打印出來等處理]U8產(chǎn)品：用友集團財務操作流程圖設(shè)置里（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng)啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度1、系統(tǒng)禁用：本功能用于已直接安裝系統(tǒng)（或模塊）的重設(shè)，并有記錄關(guān)閉日期和禁用人。要在用一個產(chǎn)品前提是先重設(shè)這個產(chǎn)品。【操作步驟】（1）先打開【系統(tǒng)重新設(shè)置】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）你選擇要禁用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)禁用權(quán)限；（3）在關(guān)閉會計期間內(nèi)再輸入關(guān)閉的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖確定〗按鈕后，保存到此次的關(guān)閉信息，并將當前操作員讀取關(guān)閉人。2、編碼方案：本功能比較多主要用于設(shè)置中有級次檔案的分級和各級編碼長度，可分級系統(tǒng)設(shè)置里的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、封發(fā)類別編碼和結(jié)算編碼。編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將判斷用戶單位如何編制內(nèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號，從而構(gòu)成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)?！静僮髡f明】：改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，是可以然后按數(shù)字鍵定義級長。但設(shè)置里的編碼方案級次不能最多比較大級數(shù)；同樣的系統(tǒng)沒限制比較大長度，不能在大的長度范圍內(nèi)，提升級數(shù)，轉(zhuǎn)變級長。置灰區(qū)域表示決不可可以修改。3、數(shù)據(jù)精度：因此各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，替不適應各用戶企業(yè)的差別需求，本系統(tǒng)可以提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（通常適用于供應鏈用戶）（二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容是設(shè)置中基礎(chǔ)檔案、業(yè)務內(nèi)容及會計科目。(U821系統(tǒng)系統(tǒng)初始化設(shè)置里)操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機構(gòu)設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務、編號表、其他1、機構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應商分類——④供應商檔案客戶與供應商區(qū)別：應收帳款類的業(yè)務屬客戶，能對付類的業(yè)務屬供應商號3、存貨——（區(qū)分于供應鏈用戶）4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置——④項目目錄5、收付結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務、對照表、其他——（區(qū)分于供應鏈用戶）二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品適用規(guī)定于各類企事業(yè)單位并且憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。日常洗護業(yè)務操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——登賬憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同樣的人）——記賬——月末處理(結(jié)賬時)注：這對自動出現(xiàn)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬憑證必是需要對以前憑證審核、記帳后才能生成沉淀反結(jié)賬操作流程圖：反去結(jié)賬（Ctrl Alt F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl H)重新恢復記賬前狀態(tài)激活碼激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài)反二次審核操作流程圖：審核憑證（可以取消審核）——取消簽字(成批已取消簽字)UFO報表操作流程主要功能：UFO為用戶提供給了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供給的函數(shù)拎起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務應用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。因為，要是用戶不使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就這個可以實現(xiàn)方法UFO電子報表同其它應用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應用服務能提供的函數(shù)設(shè)計計算公式，每期的會計報表不必過多操作，系統(tǒng)就會手動地將第三方提供給的數(shù)據(jù)傳達消息到報表系統(tǒng)的會計報表日常注意業(yè)務操作流程圖：登錄UFO報表系統(tǒng)——打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入電腦——表頁重算——保存到重點：報表設(shè)計在內(nèi)具體用法報表公式設(shè)置里工資管理操作流程日常注意業(yè)務操作流程圖:a)2020年規(guī)劃工資類別：關(guān)了工資類別——設(shè)置——工資項目設(shè)置——增加b)部門檔案——減少c)可以打開工資類別：工資項目設(shè)置——提升d)工資管理流程：工資變動——編輯時——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末一次性處理結(jié)賬注：新增工資項目后前題重建后或則直接修改工資表反結(jié)賬時操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務處理】菜單中【反結(jié)賬】菜單項，屏幕沒顯示反結(jié)帳界面；2、扼要反結(jié)帳的工資類別，再確認再試一下。注意事項：（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能負責執(zhí)行。（2）、有下列選項中情況之一，不容許反去結(jié)賬：總賬系統(tǒng)已結(jié)帳。匯總工資類別的會計月份反結(jié)帳會計月，且除開需反結(jié)賬時的工資類別。本月工資分攤、計提憑證數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，假如總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬時；假如總賬系統(tǒng)未做任何操作，到時刪除掉此憑證去掉。如果憑證也由出納簽過字/主管簽字，需可以取消出納簽字/主管簽字，并徹底刪除該張憑證后，才能反結(jié)帳。固定資產(chǎn)操作流程護理業(yè)務操作流程圖：遺留下來卡片錄入系統(tǒng)——資產(chǎn)減少（資產(chǎn)會減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月固定資產(chǎn)折舊——批量制單——月末結(jié)賬說明：原始卡片數(shù)據(jù)錄入：固定資產(chǎn)購進時間為以前月份購進資產(chǎn)提升：固定資產(chǎn)公司購買時間為當前月份購入錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇類型【錄入電腦遠古時期卡片】功能菜單資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)提高】功能菜單資產(chǎn)會減少——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)下降】撤銷已會減少資產(chǎn)——資產(chǎn)會減少的恢復是一個糾錯的功能，當月會減少的資產(chǎn)也可以按照本功能完全恢復不使用。資產(chǎn)會減少的資產(chǎn)只有一在降低的當月是可以完全恢復。從卡片管理界面中，選擇

請問用友U8中基礎(chǔ)設(shè)置中基礎(chǔ)檔案→機構(gòu)人員下怎么沒有部門檔案這個選項？

簡單的方法必須到基礎(chǔ)設(shè)置-部門檔案中先程序維護部門檔案，然后把在機構(gòu)人員中才會沒顯示。