sap反清賬怎么弄？SAPFI反記賬功能一樣大概內(nèi)容操作系統(tǒng)系統(tǒng)默認(rèn)的是符合沖減(Standard Reverse)，標(biāo)準(zhǔn)調(diào)賬是指調(diào)帳時(shí)能生成的做憑證與被調(diào)帳的記賬憑證銀行借貸反過來。即原原始憑證為：

sap反清賬怎么弄？

SAPFI反記賬功能一樣大概內(nèi)容

操作系統(tǒng)系統(tǒng)默認(rèn)的是符合沖減(Standard Reverse)，標(biāo)準(zhǔn)調(diào)賬是指調(diào)帳時(shí)能生成的做憑證與被調(diào)帳的記賬憑證銀行借貸反過來。

即原原始憑證為：借：費(fèi)用科目1000

貸：金額1000

調(diào)帳憑證為：借：現(xiàn)金存入1000

貸：制造費(fèi)用1000

標(biāo)淮調(diào)賬通過是從反過來的那個方向暫估入賬，而我們是天朝人做會計(jì)類的習(xí)慣了是綠字沖減，即在那方發(fā)生了什么的就要那方調(diào)賬，增益石調(diào)帳做憑證如下：

綠字暫估入賬單據(jù)：借：管理費(fèi)用-1000

貸：現(xiàn)金存入-1000

紅字調(diào)帳的當(dāng)然不好是在做當(dāng)期損益報(bào)表的之前取公允價(jià)值變動損益類考試的科目的不好算遞延所得稅發(fā)生額時(shí)，實(shí)施遞延所得稅突然發(fā)生額與損益類哪些科目的借/負(fù)債類科目突然發(fā)生額不對。最下面看一舉出：老楊借了300塊去外地出差費(fèi)，因發(fā)揚(yáng)勤儉樸素艱苦奮斗的風(fēng)格不一樣還剩下的50塊錢，交回計(jì)財(cái)處。

去處理追加：

所以明確的目前的養(yǎng)成應(yīng)該要建議使用紅沖原始憑證沖回交回的向銀行借款才好。

那么在SAP如何確定有紅沖單據(jù)呢，答案是就沒。對此和目前軟件是一樣的，K/3在憑證如何處理時(shí)是也可以錄入數(shù)據(jù)大于零的(即紅沖記賬憑證)，而在SAP中不能不能錄入電腦不是負(fù)數(shù)憑證，那怎么利用紅沖做憑證呢？SAP中能提供了反記賬功能一樣，有點(diǎn)兒相似紅沖原始憑證。

萬分感謝錄入數(shù)據(jù)上面舉些例子中沖減做憑證：

借：現(xiàn)金支票50NegativePosting貸：金額-50

貸：管理費(fèi)用50NegativePosting借：辦公費(fèi)-50

上例中數(shù)據(jù)錄入的單據(jù)就利用了原始憑證的增益石沖回。放貸方發(fā)生額實(shí)際中營業(yè)外收支發(fā)生了什么額。

那樣就可以了嗎？如果不是我們現(xiàn)在是沒有配置系統(tǒng)只是直接錄入系統(tǒng)這張記賬憑證絕對程序報(bào)錯錯。在錄入系統(tǒng)原始憑證以前我們是需要是需要配置一般系統(tǒng)吧：

1.電腦配置公司不允許大于零單據(jù)生成憑證

2.配置好不好相對應(yīng)的requestsubtype愿意大于零做憑證生成憑證

行啦，現(xiàn)在可以做個那張紅沖憑證了。

又回到最后面的問題很簡單，沖減單據(jù)有倆種，除此之外標(biāo)準(zhǔn)一調(diào)賬也有一種是不是負(fù)數(shù)調(diào)賬，如何使用大于零調(diào)賬什么功能自動生成報(bào)表內(nèi)帶反登帳字樣記賬憑證的類紅沖記賬憑證呢？以外底下的兩步電腦配置外還要配置

Reasonafterbackwardposting，把最后面的Negative

Posting選項(xiàng)中勾上。那樣在在用FB08時(shí)選擇類型先前直接修改的Reason

code，生成的憑證則是內(nèi)帶反記帳標(biāo)示記賬憑證的類紅沖單據(jù)。

sap應(yīng)付憑證怎么查詢清帳憑證？

再次進(jìn)入SAP可以查詢界,在原始憑證日期不同或以外列上,右擊,會又出現(xiàn)個對話框,再點(diǎn)擊“總是顯示”,會出現(xiàn)你要改格式,鼠標(biāo)雙擊“過賬原始憑證”,組建到“不顯示的列”,搞定。

也可以建議使用FBL3N或FAGLL03打開系統(tǒng)單據(jù)行項(xiàng)目,你的169開頭的單據(jù)應(yīng)該要為“清帳記賬憑證”,你選擇過濾你要欄里點(diǎn)的手機(jī)號,那他們?nèi)齻€不對應(yīng)的“單據(jù)序號”即為“被清項(xiàng)”了。找到被清項(xiàng)了,右擊直接進(jìn)入做憑證看抬頭文本內(nèi)容中的相關(guān)參考碼,如果說被清掉的“收據(jù)”號會計(jì)年度。如果沒有說是F-28收款付款催帳,這樣的話F-28的打開頁面那就是付款方清賬無法形成的原始憑證的首頁,你如何填寫的日期計(jì)算、什么公司報(bào)錯、國家貨幣類型等,就是形成的原始憑證的抬眼。也許你填寫銀行什么數(shù)據(jù)、國外客戶等,直接進(jìn)入收款付款界面,你會看到也開出的憑證的貸方行萬元創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。如果你是想看增值稅發(fā)票的做憑證抬頭,右擊這些增值稅發(fā)票的借方余額行什么項(xiàng)目