erp系統(tǒng)入庫(kù)單紅沖怎樣操作？1.依次點(diǎn)擊【庫(kù)存】-【入庫(kù)管理】-【紅沖入庫(kù)單】，可以根據(jù)入庫(kù)主題、入庫(kù)人選擇紅沖入庫(kù)單...可以通過列表頂部的〖增加〗、〖修改〗、〖刪除〗按鈕，直接增加、修改、刪除紅

erp系統(tǒng)入庫(kù)單紅沖怎樣操作？

1.

依次點(diǎn)擊【庫(kù)存】-【入庫(kù)管理】-【紅沖入庫(kù)單】，可以根據(jù)入庫(kù)主題、入庫(kù)人選擇紅沖入庫(kù)單...

可以通過列表頂部的〖增加〗、〖修改〗、〖刪除〗按鈕，直接增加、修改、刪除紅沖入庫(kù)單。...

紅字入庫(kù)單過濾查詢條件的選擇與列表顯示界面的查詢條件相同。[查詢方案]:...

2.

紅沖入庫(kù)查詢，點(diǎn)擊【庫(kù)存】-【庫(kù)存報(bào)告】-【紅沖入庫(kù)查詢】。

ERP系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理教程？

erp系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)的管理過程

在倉(cāng)儲(chǔ)管理中，貨物入庫(kù)的來源有很多，如進(jìn)貨入庫(kù)、退貨入庫(kù)、借貨入庫(kù)、半成品入庫(kù)等。倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)對(duì)每一次入庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)，按要求擺放，并填寫入庫(kù)單。如果領(lǐng)導(dǎo)要查某個(gè)貨，還需要翻遍所有的收貨單據(jù)進(jìn)行匯總，流程極其繁瑣。想要擺脫倉(cāng)儲(chǔ)管理繁瑣的步驟，不妨嘗試一下志邦國(guó)際ERP系統(tǒng)中的倉(cāng)儲(chǔ)管理操作功能，讓倉(cāng)儲(chǔ)管理變得簡(jiǎn)單快捷。

第一步:增加入庫(kù)單

打開ERP系統(tǒng)-庫(kù)存-倉(cāng)庫(kù)管理-倉(cāng)儲(chǔ)管理-直接入庫(kù)，進(jìn)入入庫(kù)新增界面，添加入庫(kù)主題和編號(hào)，然后填寫入庫(kù)明細(xì)的產(chǎn)品型號(hào)和數(shù)量。此外，ERP系統(tǒng)還可以從采購(gòu)欄目、銷售退貨、生產(chǎn)退貨、半成品入庫(kù)等地方直接生成入庫(kù)單。

第二步:審核入庫(kù)單

入庫(kù)申請(qǐng)?zhí)峤缓?，相?yīng)的庫(kù)管員將在 "倉(cāng)儲(chǔ)管理與物流專欄。在倉(cāng)儲(chǔ)管理中打開待審核的入庫(kù)單，可以看到待審核的表單。單擊批準(zhǔn)，然后單擊同意或拒絕選擇倉(cāng)庫(kù)。

第三步:跟蹤收貨單據(jù)

打開ERP-倉(cāng)儲(chǔ)管理-所有入庫(kù)，點(diǎn)擊〖明細(xì)〗按鈕，可以在一個(gè)界面了解入庫(kù)的詳細(xì)情況，如入庫(kù)信息、入庫(kù)明細(xì)等，并導(dǎo)出Word、exc

餐飲出入庫(kù)流程？

1.各餐飲業(yè)務(wù)部門需要補(bǔ)充商品時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人向倉(cāng)庫(kù)主管提出申請(qǐng)，由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)總倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況進(jìn)行安排。

2.經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)后，各部門主管填寫《餐飲部門領(lǐng)料單》，作為領(lǐng)料和倉(cāng)庫(kù)管理分配的依據(jù)。各部門負(fù)責(zé)人需要在請(qǐng)購(gòu)單上簽字，倉(cāng)庫(kù)主管會(huì)審核。請(qǐng)購(gòu)單一式三份，請(qǐng)購(gòu)部門一份，倉(cāng)庫(kù)一份，存根一份。

3.總倉(cāng)收到提貨單后，會(huì)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的貨物管理原則進(jìn)行發(fā)貨。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)在《餐飲部門調(diào)撥單》，將貨物從總倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到營(yíng)業(yè)部所在的倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)打印調(diào)撥單，由業(yè)務(wù)部門主管、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)。

4.貨物出庫(kù)后，實(shí)物將由業(yè)務(wù)部門管理或使用，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指定人員維護(hù)《餐飲部門領(lǐng)料單》并簽字，提交倉(cāng)庫(kù)主管審核。庫(kù)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)主管審核的領(lǐng)料單發(fā)貨。并在ERP系統(tǒng)中對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行處理，打印相應(yīng)的揀貨單，由倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字后保存。

8.所有從倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的物料在發(fā)貨前都要進(jìn)行檢驗(yàn)，防止過期的次品流入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和生產(chǎn)部門。

9.庫(kù)管員和各業(yè)務(wù)部門要經(jīng)常檢查庫(kù)存，并與ERP系統(tǒng)核對(duì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯報(bào)和處理。