sap如何凍結(jié)預(yù)算？SAP凍結(jié)物料的步驟：1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計(jì)劃---計(jì)劃----MRP計(jì)算出---庫(kù)存---定義法轉(zhuǎn)移到庫(kù)存/被凍結(jié)庫(kù)存/取消庫(kù)存的可用性。2.可以設(shè)定好銀行凍結(jié)狀態(tài)的庫(kù)存

sap如何凍結(jié)預(yù)算？

SAP凍結(jié)物料的步驟：

1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計(jì)劃---計(jì)劃----MRP計(jì)算出---庫(kù)存---定義法轉(zhuǎn)移到庫(kù)存/被凍結(jié)庫(kù)存/取消庫(kù)存的可用性。

2.可以設(shè)定好銀行凍結(jié)狀態(tài)的庫(kù)存數(shù)量績(jī)效考核MRP可以計(jì)算，也就是凍結(jié)的這部份數(shù)量絕對(duì)不會(huì)跑進(jìn)新的需求，接著看銷售訂單的可用性檢查，它不過(guò)設(shè)置成那就是不檢查一下凍結(jié)帳戶狀態(tài)庫(kù)存數(shù)量的，要是那個(gè)配置是有系統(tǒng)檢查銀行凍結(jié)庫(kù)存，將勾去掉后就行了，這樣的話在提升到的目的是將某一部份庫(kù)存凍結(jié)站了起來(lái)，讓其根本無(wú)法做可用性檢查，銷售單就沒做可用性檢查就要讓建交貨單，而此部份數(shù)量又進(jìn)行了MRP換算，系統(tǒng)應(yīng)該不會(huì)跑進(jìn)新的需求。

SAP銷售訂單報(bào)錯(cuò)VA01？

銷售訂單中設(shè)了不求下載檢查，有沒填寫好的字段就不想你能保存，va01-菜單編輯器-》不完整檢查，會(huì)自動(dòng)自動(dòng)彈出未程序維護(hù)的字段。

sap采購(gòu)訂單分批收貨記錄怎么查？

可以使用tcodeme23n，輸入訂單號(hào)碼后，下方模塊中，有訂單歷史記錄，可以不查看每批次收貨的詳細(xì)信息。

sap如何添加審批表單？

目標(biāo)：小程序可以打開遨云SAP，登入帳號(hào)。

第二步：在銷售訂單（創(chuàng)建）中填寫或復(fù)制銷售訂單表單。

第四步：并提交表單，在等待系統(tǒng)再通知第四步：后臺(tái)系統(tǒng)驗(yàn)證

SAP中成本月結(jié)后，要成本分析，分析入庫(kù)的生產(chǎn)訂單的主要材料、輔料、人工、制造費(fèi)用、其他，求招？

sap月結(jié)時(shí)像一些成本（材料）差異，結(jié)轉(zhuǎn)去處理不勝感激：1、沒有可以使用物料分類賬(CO-ML)的，好象將差異在存貨和銷售成本里并且分?jǐn)偅?、倘若生產(chǎn)企業(yè)，使用物料分類賬(CO-ML)的，這個(gè)可以將材料成本差異在存貨，半成品或是銷售成本中并且按消耗比例的分?jǐn)?。sap材料差異，是而入庫(kù)時(shí)候物資的成本是明確的采購(gòu)訂單的價(jià)格入的，等來(lái)的時(shí)候才是最終的成本,差異那是這兩者不一樣的會(huì)造成的。

sap采購(gòu)申請(qǐng)如何下達(dá)？

一.在SAP中做出了決定銷售/采購(gòu)訂單(本那說(shuō)明以采購(gòu)預(yù)付款為例)

路徑：主菜單-采購(gòu)-采購(gòu)訂單

操作崗位：見意為采購(gòu)員

簡(jiǎn)述：由采購(gòu)在SAP中下了命令與供應(yīng)商的采購(gòu)訂單(定購(gòu)哪些物料或服務(wù)，數(shù)量、金額等信息)

二.基于條件銷售/采購(gòu)訂單遞交預(yù)收/預(yù)先支付申請(qǐng)

路徑：主菜單-采購(gòu)部門-采購(gòu)訂單

操作崗位：個(gè)人建議為采購(gòu)員

簡(jiǎn)述:由采購(gòu)實(shí)現(xiàn)剛才一下達(dá)的訂單再提交預(yù)付款先申請(qǐng),是可以在界面上決定預(yù)先支付比例。

三.實(shí)現(xiàn)銷售或采購(gòu)的的預(yù)收/預(yù)付再申請(qǐng)做收付款

路徑：主菜單-收付款業(yè)務(wù)-確認(rèn)付款-直接付款

操作崗位：財(cái)務(wù)

簡(jiǎn)述：由財(cái)務(wù)在SAP中打鉤該供應(yīng)商的預(yù)付款申請(qǐng)修改付款單。

四.基于組件采購(gòu)收貨單/銷售交貨單轉(zhuǎn)發(fā)消息票

路徑：主菜單-公司采購(gòu)-應(yīng)付發(fā)票

操作崗位：財(cái)務(wù)

簡(jiǎn)述：預(yù)付款后供應(yīng)商送貨到本公司，財(cái)務(wù)收到消息供應(yīng)商發(fā)票后在系統(tǒng)內(nèi)基于條件采購(gòu)收貨單轉(zhuǎn)至于發(fā)票，同樣的系統(tǒng)不自動(dòng)退稅供應(yīng)商賬款

五.很可能碰到的問(wèn)題

a、做預(yù)付款申請(qǐng)、轉(zhuǎn)發(fā)票時(shí)選過(guò)了上游單據(jù)

解決辦法：修改【單據(jù)類型】后重新登錄。

b、能生成依附同一張采購(gòu)訂單的應(yīng)付發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)會(huì)不自動(dòng)核銷已付款的預(yù)付款先申請(qǐng)，也也可以半自動(dòng)打勾是需要退稅的預(yù)付款，還是可以修改核銷金額，接受部分收匯核銷。

c、可以不借用未清物料清單報(bào)表，打開系統(tǒng)有所不同狀態(tài)的預(yù)付款申請(qǐng)：未網(wǎng)銀付款的申請(qǐng)單、未核銷的預(yù)付款等。