sap如何凍結預算？SAP凍結物料的步驟：1.配置是-生產--物料需求計劃---計劃----MRP計算出---庫存---定義法轉移到庫存/被凍結庫存/取消庫存的可用性。2.可以設定好銀行凍結狀態(tài)的庫存

sap如何凍結預算？

SAP凍結物料的步驟：

1.配置是-生產--物料需求計劃---計劃----MRP計算出---庫存---定義法轉移到庫存/被凍結庫存/取消庫存的可用性。

2.可以設定好銀行凍結狀態(tài)的庫存數(shù)量績效考核MRP可以計算，也就是凍結的這部份數(shù)量絕對不會跑進新的需求，接著看銷售訂單的可用性檢查，它不過設置成那就是不檢查一下凍結帳戶狀態(tài)庫存數(shù)量的，要是那個配置是有系統(tǒng)檢查銀行凍結庫存，將勾去掉后就行了，這樣的話在提升到的目的是將某一部份庫存凍結站了起來，讓其根本無法做可用性檢查，銷售單就沒做可用性檢查就要讓建交貨單，而此部份數(shù)量又進行了MRP換算，系統(tǒng)應該不會跑進新的需求。

SAP銷售訂單報錯VA01？

銷售訂單中設了不求下載檢查，有沒填寫好的字段就不想你能保存，va01-菜單編輯器-》不完整檢查，會自動自動彈出未程序維護的字段。

sap采購訂單分批收貨記錄怎么查？

可以使用tcodeme23n，輸入訂單號碼后，下方模塊中，有訂單歷史記錄，可以不查看每批次收貨的詳細信息。

sap如何添加審批表單？

目標：小程序可以打開遨云SAP，登入帳號。

第二步：在銷售訂單（創(chuàng)建）中填寫或復制銷售訂單表單。

第四步：并提交表單，在等待系統(tǒng)再通知第四步：后臺系統(tǒng)驗證

SAP中成本月結后，要成本分析，分析入庫的生產訂單的主要材料、輔料、人工、制造費用、其他，求招？

sap月結時像一些成本（材料）差異，結轉去處理不勝感激：1、沒有可以使用物料分類賬(CO-ML)的，好象將差異在存貨和銷售成本里并且分攤；2、倘若生產企業(yè)，使用物料分類賬(CO-ML)的，這個可以將材料成本差異在存貨，半成品或是銷售成本中并且按消耗比例的分攤。sap材料差異，是而入庫時候物資的成本是明確的采購訂單的價格入的，等來的時候才是最終的成本,差異那是這兩者不一樣的會造成的。

sap采購申請如何下達？

一.在SAP中做出了決定銷售/采購訂單(本那說明以采購預付款為例)

路徑：主菜單-采購-采購訂單

操作崗位：見意為采購員

簡述：由采購在SAP中下了命令與供應商的采購訂單(定購哪些物料或服務，數(shù)量、金額等信息)

二.基于條件銷售/采購訂單遞交預收/預先支付申請

路徑：主菜單-采購部門-采購訂單

操作崗位：個人建議為采購員

簡述:由采購實現(xiàn)剛才一下達的訂單再提交預付款先申請,是可以在界面上決定預先支付比例。

三.實現(xiàn)銷售或采購的的預收/預付再申請做收付款

路徑：主菜單-收付款業(yè)務-確認付款-直接付款

操作崗位：財務

簡述：由財務在SAP中打鉤該供應商的預付款申請修改付款單。

四.基于組件采購收貨單/銷售交貨單轉發(fā)消息票

路徑：主菜單-公司采購-應付發(fā)票

操作崗位：財務

簡述：預付款后供應商送貨到本公司，財務收到消息供應商發(fā)票后在系統(tǒng)內基于條件采購收貨單轉至于發(fā)票，同樣的系統(tǒng)不自動退稅供應商賬款

五.很可能碰到的問題

a、做預付款申請、轉發(fā)票時選過了上游單據(jù)

解決辦法：修改【單據(jù)類型】后重新登錄。

b、能生成依附同一張采購訂單的應付發(fā)票時，系統(tǒng)會不自動核銷已付款的預付款先申請，也也可以半自動打勾是需要退稅的預付款，還是可以修改核銷金額，接受部分收匯核銷。

c、可以不借用未清物料清單報表，打開系統(tǒng)有所不同狀態(tài)的預付款申請：未網(wǎng)銀付款的申請單、未核銷的預付款等。