sap采購申請如何下達？一、在SAP中發(fā)布銷售/采購訂單(此描述以采購預(yù)付款為例)。路徑:主菜單-采購-采購訂單操作位置:推薦買方。描述:與供應(yīng)商的采購訂單(采購哪些材料或服務(wù)、數(shù)量、金額和其他信息)

sap采購申請如何下達？

一、在SAP中發(fā)布銷售/采購訂單(此描述以采購預(yù)付款為例)。

路徑:主菜單-采購-采購訂單

操作位置:推薦買方。

描述:與供應(yīng)商的采購訂單(采購哪些材料或服務(wù)、數(shù)量、金額和其他信息)由采購方在SAP中發(fā)布。

2.根據(jù)銷售/采購訂單提交預(yù)收款/預(yù)付款申請。

路徑:主菜單-采購-采購訂單

操作位置:推薦買方。

在:，采購部根據(jù)剛下的訂單提交預(yù)付款申請，預(yù)付款比例可以在界面上調(diào)整。

3.基于銷售或采購的預(yù)收款/預(yù)付款申請的收款和付款。

路徑:主菜單-收付業(yè)務(wù)-支付-支付。

操作崗位:財務(wù)

描述:財務(wù)部對供應(yīng)商進行檢查。;的預(yù)付款應(yīng)用程序來創(chuàng)建付款單據(jù)。

四?；诓少徣霂靻?銷售出庫單的發(fā)票轉(zhuǎn)換

路徑:主菜單-采購-應(yīng)付發(fā)票

操作崗位:財務(wù)

描述:預(yù)付款后，供應(yīng)商將貨物交付給我公司。財務(wù)部門收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)采購入庫單在系統(tǒng)中傳遞給應(yīng)付發(fā)票，系統(tǒng)自動核銷供應(yīng)商 的賬戶。

動詞 （verb的縮寫）可能的問題

A.申請預(yù)付款或轉(zhuǎn)移發(fā)票時，不能選擇上游單據(jù)。

解決方案:修改單據(jù)類型，然后重試。

B.同一采購訂單生成應(yīng)付發(fā)票時，系統(tǒng)會自動核銷已支付的預(yù)付款申請，手工勾選待核銷的預(yù)付款，并修改核銷金額進行部分核銷。

C.您可以使用“未結(jié)物料清單報表”來查看不同狀態(tài)的預(yù)付款核銷:未付核銷表單、未核銷預(yù)付款等。

在SAP中，負庫存怎么配置？能給說的具體點嗎？

1.選擇標記 "允許負庫存(T-COD:MM02)在物料主數(shù)據(jù)工廠存儲視圖中。

2.后臺設(shè)置工廠允許負庫存標志，設(shè)置哪個庫存地點允許負庫存(TCOD:OMJ1)。

sap采購申請審批流程？

流程如下:

請購單:即采購需求，一般通過運行MRP生成或手工創(chuàng)建(間接采購)。審批后，請購單轉(zhuǎn)換為采購訂單。

貨源和價格的確定:指SAP中采購詢價和報價管理的功能，國內(nèi)企業(yè)很少使用，基本上是線上線下管理，或者通過SRM。通常情況下，根據(jù)商務(wù)談判的結(jié)果，供應(yīng)商、采購價格、供貨清單等基本信息直接在SAP中維護。

采購審批:SAP中的采購申請具有審批功能，每次審批都需要輸入采購申請?zhí)?，使用不方便，無法實現(xiàn)類似OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理:將請購單發(fā)布為采購訂單，或者手工錄入采購訂單，由采購員完成，包括物料、價格、數(shù)量、交貨期等信息。通常，采購訂單和采購合同是匹配的。是的。

訂單跟蹤:指采購員監(jiān)控訂單的執(zhí)行，不生成系統(tǒng)憑證。

收貨:倉庫收到供應(yīng)商的貨物后，進行入庫處理，生成入庫憑證，增加庫存金額，形成暫估應(yīng)付。

發(fā)票驗證:收到供應(yīng)商 的發(fā)票，根據(jù)收款憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額生成發(fā)票憑證，形成應(yīng)付賬款。

付款結(jié)算:應(yīng)付賬款到期后，進行付款結(jié)算，這是采購流程的最后一個環(huán)節(jié)。

通過以上步驟，SAP中生成的單據(jù)包括采購申請、采購訂單(訂單處理)、收貨憑證(貨物收據(jù))、采購發(fā)票(發(fā)票校驗)、付款憑證(付款結(jié)算)，其中會計憑證是在收貨處理和發(fā)票校驗階段生成的。