金蝶采購入庫單怎么取消審核在單據(jù)序時(shí)簿右鍵這張單據(jù)，就可以能找到反審核了。但如果不是失敗了，再注意看提示，有可能沒有權(quán)限，有可能早就下推工廠采購發(fā)票，有可能是以前期間的單據(jù)，再視情況分別作去處理。采購

金蝶采購入庫單怎么取消審核

在單據(jù)序時(shí)簿右鍵這張單據(jù)，就可以能找到反審核了。但如果不是失敗了，再注意看提示，有可能沒有權(quán)限，有可能早就下推工廠采購發(fā)票，有可能是以前期間的單據(jù)，再視情況分別作去處理。

采購入庫單是庫存類單據(jù)，在專業(yè)版中將采購入庫單交歸采購模塊中，是確定到采購部門系統(tǒng)的獨(dú)立性，訂單、采購、收貨等階段是一個(gè)緊密聯(lián)系不可分割的整體。一般來說，采購入庫單可以手工錄入、訂單關(guān)聯(lián)和采購發(fā)票關(guān)聯(lián)等多途徑能生成。

金蝶K3銷售訂單如何生產(chǎn)任務(wù)單，詳細(xì)操作步驟！~？

新增加生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)銷售訂單，同時(shí)你也可以實(shí)際MRP計(jì)算，重新指定訂單計(jì)算需求，后再會自動提取工單及采購申請單等單據(jù)表就行

金蝶系統(tǒng)其他入庫怎么退庫？

你這個(gè)可以反審查。改原單。也可以不做紅字入庫單。能退庫的。兩個(gè)方法，要是不引響成本的話，是可以反審核，徹底刪除或改成真確的。也有那是是可以做負(fù)數(shù)入庫。

具體做法，先打開這張多出庫的購貨單，再點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)”菜單下的“生成氣體公司采購?fù)素泦巍?，退貨?shù)量也可以自行修改，肯定肯定不能大于0這張銷貨單的金額。對KIS商貿(mào)版我熟悉，給別人做過培訓(xùn)，有問題給我留言。

您好，也可以做供貨方單，單據(jù)類型選擇類型采購人員換貨。

金蝶自制入庫核算引入步驟？

1.必須保證所有的系統(tǒng)都已在本期；

2.在總賬模塊中做轉(zhuǎn)賬憑證（攤銷費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等）；

3.屬于法律物流系統(tǒng)的至于款，做其他避開單（如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等）（至于款管理——其他阻一阻單——其他能對付單——再新增）；

4.屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收款單（應(yīng)收款管理——預(yù)付賬款單——其他應(yīng)收款單——新增加）；

5.生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，鍵入銷售單價(jià)，并審查發(fā)票，核審時(shí)如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料低于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中中,選擇此發(fā)票相填寫的全部出庫單，再一次二次審核，則會成功了（銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入電腦）；

6.接受能對付款直接付款退稅（應(yīng)付款管理——結(jié)算——能對付款收匯核銷——確定付款結(jié)算）；

7.并且應(yīng)收款收款核銷單（應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款退稅——到款結(jié)算）；

8.確保全本期所有的單據(jù)巳經(jīng)審查（和入庫單、出庫單等）；

9.全面檢查有就是生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——成產(chǎn)領(lǐng)料——可以查詢）；

10.系統(tǒng)檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——加工生產(chǎn)領(lǐng)料——網(wǎng)上查詢）；

11.檢查有無漏輸實(shí)作工時(shí)的本廠生產(chǎn)工序（車間管理——工序如實(shí)匯報(bào)——工序做了匯報(bào)——網(wǎng)站查詢）；

12.入庫單及發(fā)票品種齊全，并且材料入庫核算（存貨核算——入庫后核算——外購入庫核算）；

13.有入庫單無發(fā)票，接受暫估入庫后全面處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價(jià)入賬——然后打開入庫單——手工輸入單價(jià)）；

14.進(jìn)行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——可以打開入庫單——手工輸入單價(jià)）；

15.接受材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；

16.如材料無出庫單價(jià)，則可以更新無單價(jià)單據(jù)，這個(gè)可以你選擇2011版入庫價(jià)，也這個(gè)可以你選擇2012版出庫價(jià)接受沒更新（存貨核算——出庫核算——自動更新無單價(jià)單據(jù)）；

17.如仍無出庫單價(jià)的，則手工輸入單價(jià)（存貨核算——出庫核算——不確定單價(jià)單據(jù)程序維護(hù)）；

18.再度接受材料出庫核算，等他核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；

19.引導(dǎo)出各成本對象的生產(chǎn)總工時(shí)充當(dāng)費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)核心中）；

20.通過動員產(chǎn)量數(shù)據(jù)錄入（成本管理——產(chǎn)量數(shù)據(jù)錄入——動員產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；

21.核對基本完工產(chǎn)量（“成本管理——產(chǎn)量錄入電腦——部分完工產(chǎn)量錄入系統(tǒng)”與“倉存管理——驗(yàn)收入庫——產(chǎn)品驗(yàn)收入庫—查詢”核對數(shù)量）；

22.檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；

23.進(jìn)行核對材料費(fèi)用（“成本管理——費(fèi)用錄入電腦——材料費(fèi)用錄入電腦”與“倉存管理——報(bào)表分析——封發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對確認(rèn)）；

24.引導(dǎo)出人工費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入系統(tǒng)——人工費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；

25.引導(dǎo)出折舊費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入電腦——折舊費(fèi)用錄入系統(tǒng)——從K3總賬系統(tǒng)分解重組）；

26.引入其他費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入數(shù)據(jù)——其他費(fèi)用錄入電腦——從K3總賬系統(tǒng)化入）；

27.接受成本計(jì)算（成本管理——成本計(jì)算——產(chǎn)品成本計(jì)算）；

28.核對確認(rèn)成本（“成本管理——成本計(jì)算——成本計(jì)算單（匯總資料總是顯示）”與“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入電腦、人工費(fèi)用錄入數(shù)據(jù)、折舊費(fèi)用錄入電腦、其他費(fèi)用錄入系統(tǒng)”核對資料）；

29.網(wǎng)上查詢分析工具從中成本（存貨核算——去查詢分析工具——網(wǎng)上查詢分析工具——從中早扣除不計(jì)入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本）；

30.分解重組產(chǎn)成品成本，并參與想自己做出庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫后核算——先引導(dǎo)出產(chǎn)成品成本——再接受核算）；

31.參與產(chǎn)成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產(chǎn)成品出庫核算）；

32.生成氣體門類豐富憑證（材料入庫后、暫估驗(yàn)收入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤盈、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；

33.將化合的憑證接受直接修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）；

34.物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對賬）；

35.期末調(diào)匯（總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯）；

36.將本期所有憑證審核、生成憑證（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——登帳）；

37.結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬——去結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益）；

38.將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、記賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——核審——生成憑證）；

39.生成財(cái)務(wù)報(bào)表（報(bào)表——（性質(zhì)）報(bào)表——外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表）；

40.各系統(tǒng)結(jié)賬時(shí)（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總賬系統(tǒng)）。