用友帳務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程？產(chǎn)品:用友財(cái)務(wù)操作流程設(shè)置(1)、基本信息:企業(yè)門戶-設(shè)置-基本信息-(1)系統(tǒng)激活-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)精度1。系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊)，記錄

用友帳務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程？

產(chǎn)品:用友財(cái)務(wù)操作流程設(shè)置(1)、基本信息:企業(yè)門戶-設(shè)置-基本信息-(1)系統(tǒng)激活-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)精度1。系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產(chǎn)品，您必須首先啟用它?！静僮鞑襟E】(1)打開【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產(chǎn)品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權(quán)限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會計(jì)期間的啟用年月數(shù)據(jù)；(4)用戶點(diǎn)擊確定后，保存本次激活信息，將當(dāng)前操作員寫入enabler。2.編碼方案:該功能主要用于設(shè)置有級檔案的分級和編碼長度?？煞旨壍膬?nèi)容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、地點(diǎn)編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼、結(jié)算編碼。各級編碼級別和編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的數(shù)量，進(jìn)而形成用戶分級核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。【操作說明】:修改編碼方案點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級次和長度，按數(shù)字鍵可以直接定義級次長度。但是，設(shè)置的編碼方案級別不能超過最大級別數(shù)；同時(shí)，系統(tǒng)限制了最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)增加級數(shù)和改變級數(shù)的長度?；矣虮硎緹o法修改。3.數(shù)據(jù)精度:由于數(shù)量和單價(jià)的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(主要適用于供應(yīng)鏈用戶)(2)基礎(chǔ)檔案:本系統(tǒng)主要內(nèi)容是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容、會計(jì)科目。(系統(tǒng)初始化設(shè)置)操作流程圖:企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-(1)機(jī)構(gòu)設(shè)置-(2)當(dāng)前公司-(3)存貨-(4)財(cái)務(wù)-(5)收付結(jié)算-(6)業(yè)務(wù)、對照表、其他1 .機(jī)構(gòu)設(shè)置—— ①部門檔案公司——①客戶分類—— ②客戶檔案—— ③供應(yīng)商檔案—— ④客戶與供應(yīng)商的區(qū)別:應(yīng)收業(yè)務(wù)屬于客戶，應(yīng)付業(yè)務(wù)屬于供應(yīng)商編號3、存貨(適用于供應(yīng)鏈用戶)4、財(cái)務(wù)——①賬戶——②憑證類型—— ③外幣設(shè)置——④項(xiàng)目目錄5、收付結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務(wù)、對照表及其他————(適用于供應(yīng)鏈用戶)2、總賬主要是日常業(yè)務(wù)操作流程圖賬戶-業(yè)務(wù)-財(cái)務(wù)會計(jì)-總賬-填制憑證-憑證審核(制單人不能與審核人相同)-記賬-月末處理(結(jié)賬)注意:對于自動轉(zhuǎn)賬憑證，必須將之前的憑證審核并記賬后，才能生成反結(jié)賬的操作流程圖:反結(jié)賬(Ctrl F6)和反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl H)?；謴?fù)預(yù)記賬狀態(tài)激活-憑證-恢復(fù)預(yù)記賬狀態(tài)反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)UFO報(bào)表操作流程主要功能:UFO為用戶提供應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，查詢服務(wù)提供的功能是UFO報(bào)表系統(tǒng)與用友軟件(集團(tuán))公司其他業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉蛄骸?.因此，如果用戶使用用友(集團(tuán))公司的軟件包，可以實(shí)現(xiàn)UFO電子報(bào)表與其他應(yīng)用軟件之間的數(shù)據(jù)集成。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每張會計(jì)報(bào)表不需要太多的操作。系統(tǒng)會自動將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)中的會計(jì)報(bào)表日常業(yè)務(wù)操作流程圖:登錄UFO報(bào)表系統(tǒng)-打開報(bào)表文件-切換數(shù)據(jù)格式-關(guān)鍵字錄入-表頁重算-保存要點(diǎn):報(bào)表設(shè)計(jì)及常用報(bào)表公式設(shè)置日常業(yè)務(wù)操作流程圖薪資管理操作流程圖: a)增加薪資類別:關(guān)閉薪資類別-設(shè)置-薪資項(xiàng)目設(shè)置-增加b)部門檔案-增加c)打開薪資類別:薪資項(xiàng)目設(shè)置-增加d)薪資管理流程:薪資變動-編輯-計(jì)算-匯總-銀行發(fā)放-薪資2.選擇要取消結(jié)賬并確認(rèn)的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時(shí)，不允許反結(jié)賬:總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。匯總薪資類別的會計(jì)月份，取消結(jié)賬會計(jì)月份，包括需要取消的薪資類別。這個(gè)月的代金券。;的工資分配和累計(jì)被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)制證記賬，那么在取消結(jié)賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經(jīng)有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結(jié)賬。固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)操作流程圖操作流程:原始卡片錄入-資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)-變動單-卡片管理-處理-本月計(jì)提折舊-批量制單-月末結(jié)賬。說明:原始卡片錄入:上月購入固定資產(chǎn)，資產(chǎn)增加:當(dāng)月購入固定資產(chǎn)。進(jìn)入原始卡片-在卡片菜單中選擇“進(jìn)入原始卡片”功能，在卡片菜單中選擇“資產(chǎn)增加-資產(chǎn)減少”功能，選擇“資產(chǎn)減少”取消減少的資產(chǎn)-資產(chǎn)減少的收回為一。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只能在減少當(dāng)月收回。在卡片管理界面，選擇減少的資產(chǎn)，選擇要還原的資產(chǎn)，點(diǎn)擊〖還原減少〗按鈕?？ㄆ芾?卡片修改、刪除、打印反結(jié)賬操作流程圖:恢復(fù)月末結(jié)賬:登錄要恢復(fù)的月份-點(diǎn)擊工具菜單-點(diǎn)擊恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)-屏幕顯示提示信息，點(diǎn)擊是。

用友財(cái)務(wù)軟件的操作流程是什么？

用友軟件的操作流程:建立賬套→添加操作員→設(shè)置操作員權(quán)限→設(shè)置賬戶→選擇憑證類型→添加結(jié)算→客戶供應(yīng)商分類→設(shè)置部門→錄入人員檔案→錄入客戶供應(yīng)商檔案→錄入期初余額(在用友ERP總賬的設(shè)置中)→填制憑證→審核憑證→記賬(在總賬的憑證中)→結(jié)轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)賬定義和轉(zhuǎn)賬生成)→審核。

在基礎(chǔ)設(shè)置下進(jìn)行如下操作:組織設(shè)置部門檔案-增加-輸入部門編碼-輸入部門名稱-保存員工檔案-增加-輸入員工編碼-輸入員工姓名-選擇下屬部門注意:在輸入員工檔案前，必須先增加一個(gè)部門。當(dāng)前公司的設(shè)置方法:客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類的設(shè)置方法同上。存貨設(shè)置方法:存貨分類和存貨檔案設(shè)置方法同上。