金蝶商貿(mào)版進銷存操作流程？業(yè)務(wù)流程只能說明ERP一般吧流程概覽K3各子系統(tǒng)介紹采購管理業(yè)務(wù)如何處理采購系統(tǒng)比較多流程供應(yīng)商采購申請單制作采購訂單制作K3確定付款申請單（預(yù)付款）K3預(yù)付單收料通知/請檢

金蝶商貿(mào)版進銷存操作流程？

業(yè)務(wù)流程只能說明ERP一般吧流程概覽K3各子系統(tǒng)介紹采購管理業(yè)務(wù)如何處理采購系統(tǒng)比較多流程供應(yīng)商采購申請單制作采購訂單制作K3確定付款申請單（預(yù)付款）

K3預(yù)付單收料通知/請檢單制作外購入庫單怎么制作K3其他入庫單K3退料通知單采購發(fā)票制做外購入庫核算怎么制作憑證銷售管理業(yè)務(wù)全面處理銷售系統(tǒng)主要流程銷售業(yè)務(wù)處理CRM客戶增加CRM銷售報價單CRM銷售合同K3的銷售訂單K3發(fā)貨通知單K3退貨通知單K3銷售好出庫單K3其他出庫單K3銷售發(fā)票（普通使用說明）

K3銷售費用發(fā)票K3出庫核算K3應(yīng)付款單K3收款單倉儲管理業(yè)務(wù)去處理倉儲系統(tǒng)通常流程K3調(diào)撥單解讀一報告單存貨核算系統(tǒng)通常流程。

金蝶k3倉庫管理系統(tǒng)單機版？

1、再次進入金蝶K3，你選擇供應(yīng)鏈窗口，在倉庫管理下找到驗收入庫并點擊進入。

2、如果沒有問題的話，必須然后點擊外購入庫單-新增這個選項。

3、會彈出來條件過濾的對話框，是可以你選擇材料供應(yīng)商這個方案并可以確定并提交。

4、輸入材料供應(yīng)商合同號及其名稱，另外日期、編號等信息以后，回車保存表就行完成倉庫保管操作流程。

金蝶K3使用教程？

使用教程

1、基礎(chǔ)資料-倉庫的增加。系統(tǒng)管理員/倉管員依據(jù)財務(wù)和倉庫的要求，在系統(tǒng)（設(shè)置選項）-（基礎(chǔ)資料）-（二級資料）中減少（倉庫）。

2、是否是參與倉位管理。倉位才是倉庫的區(qū)域、貨架、層次的明細(xì)管理，無特殊情況下，建議不參與倉位的管理

3、外購入庫業(yè)務(wù)。收料通知/請檢單的數(shù)據(jù)錄入：倉管員發(fā)來供應(yīng)商的物料時，依據(jù)供應(yīng)商的送貨單和換算的收料情況,在K/3系統(tǒng)的【供應(yīng)鏈】--【采購管理】--【收料通知/請檢單】--【收料通知/請檢單-新增】錄入系統(tǒng)“收料通知/請檢單”，并審核后打印出來成《報檢單》向IQC報檢。

金蝶k3倉庫倉位管理如何操作？

操作流程萬分感謝：

1.外購入庫單：使用于外購件入庫步驟：驗收入庫-2020年規(guī)劃→新增審批（系統(tǒng)默認(rèn)藍字）→選“供應(yīng)商”→選單號“F7”→彈出過濾條件→你選擇或者物料（你選擇多項按“Ctri”鍵）→直接返回→填寫數(shù)量、倉位、收料倉庫→交給我人→驗收人→需要保存→審查。

2.外購入庫退貨單：建議使用于外購件退貨步驟：驗收入庫-新增→新增加（紅字）→源單類型（外購入庫）→選“供應(yīng)商”→選單號“F7”→自動彈出過濾條件→你選擇你所選物料（選擇類型多項按“Ctri”鍵）→直接返回→填好數(shù)量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→能保存→審查。

3.生產(chǎn)領(lǐng)料單：可以使用于車間生產(chǎn)領(lǐng)料步驟：生產(chǎn)的產(chǎn)品領(lǐng)料-新增→新增（設(shè)置藍字）→領(lǐng)料部門（輸入輸入）→選單號（錄入電腦制令單號雙擊左鍵）→中,選擇你所選物料（選多項物料按Ctrl鍵）→前往→填寫好數(shù)量、倉位、發(fā)料倉庫→領(lǐng)料人→發(fā)料人→需要保存→審核。

4.委外加工入庫單：可以使用于委外加工出去出去物料的進倉步驟：委外加工驗收入庫-新增→新增加→委外類型（普通訂單/返修訂單）→源單類型（委外訂單）→選“供應(yīng)商”→選單號“F7”→彈出過濾界面（然后輸入自己是需要過濾的內(nèi)容，判斷）→你選相應(yīng)物料（選多項物料按Ctrl鍵）→需要填寫數(shù)量、倉位、收料倉庫→驗收、交給你→存放→審核。

5.委外加工出庫單：在用于委外加工出去物料的倒沖領(lǐng)料步驟：委外加工入庫-維護→彈出對話框過濾條件（鍵入是需要倒沖的“委外加工入庫單單號”）→再點“編輯器”→倒沖領(lǐng)料→再點“能生成”（彈出對話框“委外加工出庫單”）→（正在編輯單據(jù)）→發(fā)料倉庫（填“9”）→倉位（按供應(yīng)商分倉位）→品管去確認(rèn)、發(fā)料→保存到、審查。

6.其他出庫單：在用于兩個部門物料領(lǐng)用步驟：其他出庫-新增→領(lǐng)料部門（錄入）→寫上（輸入輸入特別備注內(nèi)容）→產(chǎn)品代碼（輸入物料編碼）→填好數(shù)量、倉位、發(fā)貨倉庫→領(lǐng)料、發(fā)料、負(fù)責(zé)人→保存→審核。