完整版用友u8怎么導(dǎo)賬？用友u8導(dǎo)賬實(shí)質(zhì)上是備分，進(jìn)入u8管理系統(tǒng)，進(jìn)入賬套管理，文件導(dǎo)出，選擇類型軟件備份的路徑，導(dǎo)出來在路徑的文件夾用友u8怎么輸出憑?用友u8怎么輸出憑證？在憑證填制/網(wǎng)上查詢界

完整版用友u8怎么導(dǎo)賬？

用友u8導(dǎo)賬實(shí)質(zhì)上是備分，進(jìn)入u8管理系統(tǒng)，進(jìn)入賬套管理，文件導(dǎo)出，選擇類型軟件備份的路徑，導(dǎo)出來在路徑的文件夾

用友u8怎么輸出憑?用友u8怎么輸出憑證？

在憑證填制/網(wǎng)上查詢界面點(diǎn)控制輸出按鈕,選擇類型按憑證范圍輸出.把左下角的制單人能去掉即可

用友固定資產(chǎn)卡片賬如何導(dǎo)出？

固定資產(chǎn)--卡片--卡片管理，進(jìn)來后，在左上角有‘輸出，再點(diǎn)擊它，就是可以導(dǎo)出去

用友U8如何導(dǎo)入憑證？

操作步驟萬(wàn)分感謝：；總賬工具位置：業(yè)務(wù)導(dǎo)航-系統(tǒng)服務(wù)-工具-總賬工具

請(qǐng)問用友U8中基礎(chǔ)設(shè)置中基礎(chǔ)檔案→機(jī)構(gòu)人員下怎么沒有部門檔案這個(gè)選項(xiàng)？

簡(jiǎn)單的方法需要到基礎(chǔ)設(shè)置-部門檔案中先維護(hù)部門檔案，然后在機(jī)構(gòu)人員中才會(huì)不顯示。

用友系統(tǒng)中基礎(chǔ)檔案設(shè)置中的人員檔案設(shè)置中得業(yè)務(wù)員、操作員、營(yíng)業(yè)員的作用是什么？

營(yíng)業(yè)員和業(yè)務(wù)員的概念完全不一樣，都是角色操作員用戶，也那就是你登錄時(shí)的名稱那就你登陸到里面是什么角色呢，角色就營(yíng)業(yè)員或業(yè)務(wù)員等等角色是能夠體現(xiàn)業(yè)務(wù)上的人員操作員關(guān)聯(lián)著角色

用友U8基礎(chǔ)檔案設(shè)置？

用友U8基礎(chǔ)檔案設(shè)置？

1.用賬套主管的用戶名密碼登入系統(tǒng)，再點(diǎn)擊業(yè)務(wù)導(dǎo)航-經(jīng)典樹形模式，再點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置，如圖

用友u8下怎么增加新的往來客戶？

帳套主管登入到企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在基礎(chǔ)可以設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-客商信息-客戶檔案，點(diǎn)增強(qiáng)，填寫好客戶編碼和名稱等信息后點(diǎn)擊判斷。（注意要按編碼規(guī)則需要填寫客戶編碼）

系統(tǒng)初始都要設(shè)置哪些基礎(chǔ)檔案？

基礎(chǔ)檔案設(shè)置中除開:部門檔案、客戶信息、職員信息、供應(yīng)商信息、存貨分類、結(jié)算、計(jì)量單位、數(shù)據(jù)精度、編碼方案等；

依據(jù)企業(yè)管理需要，可以不登入企業(yè)門戶，設(shè)置里以上基礎(chǔ)檔案。企業(yè)門戶是一個(gè)公共考試交流平臺(tái)，任何子系統(tǒng)都可以調(diào)用企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)檔案信息。

用友U8帳務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程？

U8產(chǎn)品：用友集團(tuán)財(cái)務(wù)操作流程設(shè)置

（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng)啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度

1、系統(tǒng)禁用：本功能主要是用于已安裝好系統(tǒng)（或模塊）的重設(shè)，并資料記錄啟用日期和禁用人。要不使用一個(gè)產(chǎn)品需要先禁用這個(gè)產(chǎn)品。

【操作步驟】（1）然后打開【系統(tǒng)重設(shè)】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）你選要禁用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只能系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)關(guān)閉權(quán)限；（3）在關(guān)閉會(huì)計(jì)期間內(nèi)再輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖確認(rèn)〗按鈕后，存放此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。

2、編碼方案：本功能主要注意主要是用于可以設(shè)置有級(jí)次檔案的分級(jí)和各級(jí)編碼長(zhǎng)度，可分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置中的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、封發(fā)類別編碼和結(jié)算編碼。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將做出決定用戶單位該如何全額事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，從而構(gòu)成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。

【操作說明】：改編碼方案然后點(diǎn)擊要可以修改的編碼方案中的級(jí)次和長(zhǎng)度，是可以直接按數(shù)字鍵定義,定義級(jí)長(zhǎng)。但可以設(shè)置的編碼方案級(jí)次不能不能超過最大級(jí)數(shù)；而系統(tǒng)取消的最長(zhǎng)度，沒法在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)，提高級(jí)數(shù)，轉(zhuǎn)變級(jí)長(zhǎng)。置灰區(qū)域意思是萬(wàn)不可直接修改。

3、數(shù)據(jù)精度：因此各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算加工精度要求不一致，是為慢慢適應(yīng)各用戶企業(yè)的有所不同需求，本系統(tǒng)提供給了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（通常適用于供應(yīng)鏈用戶）

（二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容那就是系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會(huì)計(jì)科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置設(shè)置)操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財(cái)務(wù)——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、再對(duì)照表、其他

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案

2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案

客戶與供應(yīng)商區(qū)別：其他應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，阻一阻類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào)

3、存貨——（可以參照于供應(yīng)鏈用戶）

4、財(cái)務(wù)——①會(huì)計(jì)科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置——④項(xiàng)目目錄

5、收付結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開戶銀行

6、業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他——（可以參照于供應(yīng)鏈用戶）

二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位并且憑證管理、賬簿處理、商客款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。

平時(shí)要注意業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總帳——記賬憑證憑證——審核憑證（制單人沒法和審核人是同樣的人）——記賬——月末處理(結(jié)賬時(shí))

注：對(duì)此自動(dòng)啟動(dòng)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬憑證必需要對(duì)以前憑證審核、記帳后才能生成沉淀

反去結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)帳（Ctrl Alt F6）

反記賬操作流程圖：對(duì)賬(Ctrl H)重新恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——可以恢復(fù)記賬前狀態(tài)

反審核操作流程圖：二次審核憑證（取消審核）——已取消簽字(成批取消后簽字)

UFO報(bào)表操作流程主要功能：

UFO為用戶可以提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)架起了UFO報(bào)表系統(tǒng)和用友軟件（集團(tuán)）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。所以才，如果用戶建議使用了用友軟件（集團(tuán)）公司的套裝軟件，就可以不基于UFO電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。用來應(yīng)用服務(wù)能提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每期的會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)須過多的話操作，系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)地將第三方能提供的數(shù)據(jù)傳達(dá)到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表

日常業(yè)務(wù)操作流程圖：

登錄UFO報(bào)表系統(tǒng)——先打開報(bào)表文件——切換到數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字?jǐn)?shù)據(jù)錄入——表頁(yè)重算——保存

重點(diǎn)：報(bào)表設(shè)計(jì)在內(nèi)正確報(bào)表公式設(shè)置里工資管理操作流程

日常洗護(hù)業(yè)務(wù)操作流程圖:a)新增工資類別：關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置——提高b)部門檔案——增加c)再打開工資類別：工資項(xiàng)目設(shè)置——減少d)

工資管理流程：工資變動(dòng)——編輯——換算——匯總表格——銀行代發(fā)——工資費(fèi)用分?jǐn)偂べY表——月末如何處理結(jié)賬時(shí)注：再新增工資項(xiàng)目后前題修葺也可以改工資表

反結(jié)賬時(shí)操作流程圖：

【操作步驟】1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)賬】菜單項(xiàng)，屏幕總是顯示反結(jié)賬后界面；2、概略反結(jié)賬后的工資類別，確認(rèn)表就行。注意事項(xiàng)：（1）、本功能只有由賬套（類別）主管才能不能執(zhí)行。（2）、有下列選項(xiàng)中情況之一，不容許反去結(jié)賬：總賬系統(tǒng)已結(jié)賬后。分類匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份反去結(jié)賬會(huì)計(jì)月，且除開需反結(jié)賬時(shí)的工資類別。本月工資分?jǐn)?、?jì)提憑證傳輸信號(hào)到總賬系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬時(shí)；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，單單刪出此憑證即可。如果憑證早就由出納簽字確認(rèn)/主管簽過字，需取消后出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反去結(jié)賬。

固定資產(chǎn)操作流程

平時(shí)要注意業(yè)務(wù)操作流程圖：原始卡片錄入——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)下降）——變動(dòng)單——卡片管理——如何處理——計(jì)提本月計(jì)提折舊——批量制單——月末結(jié)帳只能說明：各種卡片錄入數(shù)據(jù)：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)間為以前月份單位購(gòu)買資產(chǎn)減少：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)間為當(dāng)前月份大量購(gòu)買錄入數(shù)據(jù)上古時(shí)代卡片——【卡片】菜單中你選【錄入電腦遺留下來卡片】功能菜單資產(chǎn)增強(qiáng)——【卡片】菜單中中,選擇【資產(chǎn)增強(qiáng)】功能菜單資產(chǎn)降低——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)會(huì)減少】重新指定已增加資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復(fù)是一個(gè)糾錯(cuò)的功能，當(dāng)月會(huì)減少的資產(chǎn)這個(gè)可以實(shí)際本功能重新恢復(fù)在用。通過資產(chǎn)下降的資產(chǎn)只能在下降的當(dāng)月可以不復(fù)原。從卡片管理界面中，選擇