sap入庫重復(fù)了怎么辦？找出重復(fù)的數(shù)據(jù)，看看涉及多少采購訂單，然后找出相關(guān)的采購訂單，做相應(yīng)的退貨單(注意原因，查賬的時候需要)，沖抵重復(fù)的入庫部分。sap倉庫入庫數(shù)量入錯后怎么辦？如果sap倉庫的入

sap入庫重復(fù)了怎么辦？

找出重復(fù)的數(shù)據(jù)，看看涉及多少采購訂單，然后找出相關(guān)的采購訂單，做相應(yīng)的退貨單(注意原因，查賬的時候需要)，沖抵重復(fù)的入庫部分。

sap倉庫入庫數(shù)量入錯后怎么辦？

如果sap倉庫的入庫數(shù)量有誤，先根據(jù)正確的數(shù)量做一張正確的入庫單，然后在原錯誤入庫單下推退貨單，同時下推錯誤入庫單和退貨單的應(yīng)付單。

sap采購申請審批流程？

流程如下:

請購單:即采購需求，一般通過運行MRP生成或手工創(chuàng)建(間接采購)。審批后，請購單轉(zhuǎn)換為采購訂單。

貨源和價格的確定:指SAP中采購詢價和報價管理的功能，國內(nèi)企業(yè)很少使用，基本上是線上線下管理，或者通過SRM。通常情況下，根據(jù)商務(wù)談判的結(jié)果，供應(yīng)商、采購價格、供貨清單等基本信息直接在SAP中維護。

采購審批:SAP中的采購申請具有審批功能，每次審批都需要輸入采購申請?zhí)枺褂貌环奖?，無法實現(xiàn)類似OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理:將請購單發(fā)布為采購訂單，或者手工錄入采購訂單，由采購員完成，包括物料、價格、數(shù)量、交貨期等信息。通常，采購訂單對應(yīng)于采購合同。

訂單跟蹤:指采購員監(jiān)控訂單的執(zhí)行，不生成系統(tǒng)憑證。

收貨:倉庫收到供應(yīng)商的貨物后，進(jìn)行入庫處理，生成入庫憑證，增加庫存金額，形成暫估應(yīng)付。

發(fā)票驗證:收到供應(yīng)商 的發(fā)票，根據(jù)收款憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額生成發(fā)票憑證，形成應(yīng)付賬款。

付款結(jié)算:應(yīng)付賬款到期后，進(jìn)行付款結(jié)算，這是采購流程的最后一個環(huán)節(jié)。

通過以上步驟，SAP中生成的單據(jù)包括采購申請、采購訂單(訂單處理)、收貨憑證(貨物收據(jù))、采購發(fā)票(發(fā)票校驗)、付款憑證(付款結(jié)算)，其中會計憑證是在收貨處理和發(fā)票校驗階段生成的。

sap倉庫系統(tǒng)使用教程？

sap倉庫系統(tǒng)使用教程

通過MIGO可以實現(xiàn)入庫和出庫。

1.采購訂單收據(jù):移動類型為101；

2.輸入采購訂單編號，然后按回車鍵。

采購訂單的內(nèi)容，輸入數(shù)量，工廠，位置等。將會顯示。

需要注意的是，一定不要忘記填寫送貨單，也就是供應(yīng)商的送貨單編號。最后，選擇要確認(rèn)的項目。

你 最好在郵寄前檢查一下。如果消息類型未標(biāo)記為紅色，則可以發(fā)布。

SAP出站

1.打開采購訂單，輸入MIGO，輸入；

2.庫存和發(fā)貨通過預(yù)約號，并輸入預(yù)約號；

3.數(shù)量維護:如果實際收貨入庫數(shù)量與訂單不符，需要修改。

移動類型:輸入采購訂單預(yù)留號，系統(tǒng)自動執(zhí)行。動態(tài)類型對應(yīng)的代碼不需要修改。

4.庫存貨位維護:庫存貨位維護需要根據(jù)物流規(guī)定核實物料應(yīng)該存放的貨位，篩選選擇最終入庫的貨位。

5.確定內(nèi)容后檢查并發(fā)布。