用友提示無法得到有效的會(huì)計(jì)年度？登陸后用友的時(shí)候總是顯示無法得到有效的會(huì)計(jì)年度的原因有：1、電腦的數(shù)據(jù)庫是否需要再次出現(xiàn)問題，數(shù)次關(guān)了重啟；2、系統(tǒng)檢查用友的賬套重新設(shè)置時(shí)間的設(shè)置，與電腦里面的時(shí)間如

用友提示無法得到有效的會(huì)計(jì)年度？

登陸后用友的時(shí)候總是顯示無法得到有效的會(huì)計(jì)年度的原因有：

1、電腦的數(shù)據(jù)庫是否需要再次出現(xiàn)問題，數(shù)次關(guān)了重啟；

2、系統(tǒng)檢查用友的賬套重新設(shè)置時(shí)間的設(shè)置，與電腦里面的時(shí)間如何確定有，倒致不能等到太遠(yuǎn)的會(huì)計(jì)年度；

3、用友ERP-是一套企業(yè)級(jí)的解決方案，可柯西-黎曼方程完全不同的制造、商務(wù)模式下，相同運(yùn)營模式下的企業(yè)經(jīng)營管理，詳細(xì)集成了財(cái)務(wù)、生產(chǎn)制造及供應(yīng)鏈的成熟應(yīng)用，伸延客戶管理至客戶關(guān)系管理（CRM），并這對(duì)零售、直接銷售領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)方法了新華考資整合。

用友登錄時(shí)間怎么設(shè)置？

用友登入時(shí)，先輸入用戶名，再輸入密碼，設(shè)置為登錄時(shí)間是電腦本機(jī)時(shí)間，可如何修改為更改的時(shí)間

用友如何啟用下一年帳套？

1、用admin登入系統(tǒng)管理進(jìn)行系統(tǒng)備份。備份的時(shí)候別點(diǎn)刪出哦，當(dāng)然！

2、用賬套主管登陸賬號(hào)應(yīng)用管理（2014年最后三天登錄日期），建立起年度帳；

3、用賬套主管登陸管理模塊（2015年頭兩天登陸賬號(hào)日期），結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。然后就可以不用2015年登陸賬號(hào)了。。。這些操作建議找服務(wù)商能完成。有時(shí)會(huì)有一些提示錯(cuò)誤。很有可能你自己全面處理不了。所以我你必須去做軟件備份。

用友U8的使用方法？

用友軟件有很多種，可不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財(cái)務(wù)通，票據(jù)通等等。我給你說說看倆種操作方法，期望能幫你！R9產(chǎn)品：用友政務(wù)GRP——R9財(cái)務(wù)操作流程用友GRP——R9帳務(wù)處理系統(tǒng)操作流程新建帳套操作流程：帳務(wù)系統(tǒng)[鼠標(biāo)雙擊然后打開]——直接進(jìn)入帳套管理——登陸數(shù)據(jù)庫服務(wù)器——直接進(jìn)入新建項(xiàng)帳套選項(xiàng)——輸入輸入帳套基本信息——右鍵單擊創(chuàng)建選項(xiàng)——設(shè)置帳套參數(shù)[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建任務(wù)帳套能完成系統(tǒng)初始化操作：登入帳務(wù)系統(tǒng)——選擇帳套——再輸入用戶名/密碼——再確認(rèn)[再次進(jìn)入帳套]——設(shè)置基礎(chǔ)資料[會(huì)計(jì)科目/部門資料/項(xiàng)目資料/各處單位資料/現(xiàn)金流量項(xiàng)目資料等]平時(shí)要注意業(yè)務(wù)操作流程：期初余額裝入——憑證類別設(shè)置——編制憑證——憑證處理[需要審核/簽字/記帳]——憑證匯總[可以查詢/信息匯總]——系統(tǒng)設(shè)置正確憑證摘要信息——帳表網(wǎng)上查詢及再打印[總帳余額表/總帳/明細(xì)帳/多欄帳/序時(shí)帳/日記帳/日?qǐng)?bào)帳]——輔助核算[項(xiàng)目核算/單位往來核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行總帳期末處理：結(jié)轉(zhuǎn)期間損益[將損益類科目繳納憑證作為本年利潤]——試算平衡——結(jié)賬——結(jié)束只附加內(nèi)容：反付帳操作流程：再打開幫助——關(guān)與——按住不放Ctrl加鼠標(biāo)左鍵單擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標(biāo)再看看——自動(dòng)關(guān)閉畫面——先打開功能組[期末處理——反結(jié)賬后]——成功反記帳操作流程：然后打開幫助——跪求——摁Ctrl加鼠標(biāo)左鍵單擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標(biāo)再看看——關(guān)閉畫面——再打開憑證處理[文件——反記帳]——成功反審核操作流程：然后再次進(jìn)入憑證處理——可以打開任務(wù)組“文件”——反審核——成功用友GRP——R9電子報(bào)表財(cái)務(wù)操作流程一、主要功能：用友軟件ERP-R9電子報(bào)表為用戶可以提供了應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)能提供的函數(shù)來架在電子報(bào)表和用友集團(tuán)（公司）的其他業(yè)務(wù)應(yīng)用模型[用友公司的帳務(wù)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)]之間數(shù)據(jù)傳遞的橋梁，利用應(yīng)用服務(wù)能提供的函數(shù)來設(shè)計(jì)什么或則的公式，這樣一來，每期的函數(shù)、會(huì)計(jì)報(bào)表就無須過多的話操作，系統(tǒng)將手動(dòng)地將第三方能提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表中去。二、護(hù)理業(yè)務(wù)操作流程圖：直接登陸R9電子報(bào)表——菜單中的數(shù)據(jù)項(xiàng)目——登入帳套——再連接數(shù)據(jù)源（鼠標(biāo)左鍵雙擊可以打開報(bào)表文件——公式數(shù)據(jù)錄入——關(guān)鍵字錄入數(shù)據(jù)——改帳套關(guān)閉日期——表頁重算（菜單欄-編制）——保存到用友GRP——R9固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)操作流程系統(tǒng)初始化操作：登陸固定資產(chǎn)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入輸入用戶名/密碼——再確認(rèn)[再次進(jìn)入帳套]——系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料[部門設(shè)置/部門不對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)科目的設(shè)置/資產(chǎn)類別的設(shè)置/增減的設(shè)置/在用狀況的設(shè)置/計(jì)提折舊方法的設(shè)置/帳套參數(shù)的設(shè)置等]護(hù)理業(yè)務(wù)操作流程：固定資產(chǎn)：卡片項(xiàng)目設(shè)置——卡片樣式設(shè)置——遠(yuǎn)古時(shí)期資產(chǎn)卡片錄入數(shù)據(jù)[注：是對(duì)以前所擁有資產(chǎn)的錄入數(shù)據(jù)]——卡片增強(qiáng)[注：是對(duì)現(xiàn)在新增資產(chǎn)的卡片錄入電腦]——卡片變動(dòng)[因某原因需變化卡片]——卡片可以修改[對(duì)錄入出錯(cuò)的卡片通過改的作用]——卡片登記簿[對(duì)現(xiàn)在強(qiáng)大資產(chǎn)卡片的匯總，具有查詢/匯總的作用]期末處理：計(jì)算付帳：固定資產(chǎn)算出[對(duì)現(xiàn)在所具備的資產(chǎn)并且折舊不自動(dòng)計(jì)算出]——固定資產(chǎn)登記簿[對(duì)固定資產(chǎn)折舊后的資產(chǎn)進(jìn)行查詢及匯總功能]——固定資產(chǎn)折舊分配表[對(duì)資產(chǎn)折舊后所放出的明細(xì)表]——月末結(jié)賬后[對(duì)本月資產(chǎn)折舊的處理]——憑證編制[對(duì)本月資產(chǎn)折舊科目自動(dòng)生成憑證并立刻傳去帳務(wù)處理系統(tǒng)]——憑證箱[對(duì)所編制憑證的處理]——帳表管理[對(duì)固定資產(chǎn)總帳/業(yè)務(wù)明細(xì)帳/分類明細(xì)帳/折舊表/統(tǒng)計(jì)表等的匯總/查詢/打印出來等處理]U8產(chǎn)品：用友集團(tuán)財(cái)務(wù)操作流程圖可以設(shè)置（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng)重新設(shè)置——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度1、系統(tǒng)關(guān)閉：本功能作用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的關(guān)閉，并記錄關(guān)閉日期和重設(shè)人。要不使用一個(gè)產(chǎn)品前提是先啟用這個(gè)產(chǎn)品?！静僮鞑襟E】（1）先打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）選擇要重新設(shè)置的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)重新設(shè)置權(quán)限；（3）在重設(shè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)然后輸入重設(shè)的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖確認(rèn)〗按鈕后，需要保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入到啟用人。2、編碼方案：本功能主要主要用于可以設(shè)置有級(jí)次檔案的分級(jí)和各級(jí)編碼長度，可分級(jí)系統(tǒng)設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收與發(fā)類別編碼和結(jié)算編碼。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長度的設(shè)置將做出決定用戶單位該如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，終致可以形成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。【操作說明】：如何修改編碼方案然后點(diǎn)擊要可以修改的編碼方案中的級(jí)次和長度，可以不真接按數(shù)字鍵定義方法級(jí)長。但設(shè)置里的編碼方案級(jí)次不能最多比較大級(jí)數(shù)；同樣系統(tǒng)取消比較大長度，只有在的最長度范圍內(nèi)，減少級(jí)數(shù)，轉(zhuǎn)變級(jí)長。置灰區(qū)域它表示絕不可以如何修改。3、數(shù)據(jù)精度：因此各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精密度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的差別需求，本系統(tǒng)需要提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（通常適用規(guī)定于供應(yīng)鏈用戶）（二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容那就是設(shè)置中基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會(huì)計(jì)科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置)操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財(cái)務(wù)——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他1、機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案客戶與供應(yīng)商區(qū)別：應(yīng)收帳款類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào)3、存貨——（適用規(guī)定于供應(yīng)鏈用戶）4、財(cái)務(wù)——①會(huì)計(jì)科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置——④項(xiàng)目目錄5、收付結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他——（可以參照于供應(yīng)鏈用戶）二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品適用規(guī)定于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、馱隊(duì)款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。日常注意業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總帳——登賬憑證——審核憑證（制單人沒法和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結(jié)賬時(shí))注：對(duì)于自動(dòng)啟動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證必不需要對(duì)以前憑證審核、記帳后才能生成氣體反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（Ctrl Alt F6）反記賬操作流程圖：對(duì)賬(Ctrl H)重新恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活碼——憑證——可以恢復(fù)記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：審查憑證（能取消審核）——可以取消簽字(成批可以取消簽字)UFO報(bào)表操作流程主要功能：UFO為用戶提供給了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供給的函數(shù)已架了UFO報(bào)表系統(tǒng)和用友軟件（集團(tuán)）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。所以我，如果沒有用戶在用了用友軟件（集團(tuán)）公司的套裝軟件，就可以基于UFO電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。用來應(yīng)用服務(wù)能提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每期的會(huì)計(jì)報(bào)表不必太多操作，系統(tǒng)可能會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)地將第三方需要提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表日常洗護(hù)業(yè)務(wù)操作流程圖：登入U(xiǎn)FO報(bào)表系統(tǒng)——先打開報(bào)表文件——快速切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入電腦——表頁重算——保存重點(diǎn)：報(bào)表設(shè)計(jì)和正確報(bào)表公式設(shè)置工資管理操作流程護(hù)理業(yè)務(wù)操作流程圖:a)新增加工資類別：自動(dòng)關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置——增加b)部門檔案——提升c)可以打開工資類別：工資項(xiàng)目設(shè)置——增加d)工資管理流程：工資變動(dòng)——可以編輯——計(jì)算出——分類匯總——銀行代發(fā)——工資費(fèi)用分?jǐn)偂べY表——月末去處理結(jié)賬后注：新增工資項(xiàng)目后必須重建或者可以修改工資表反結(jié)帳操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)賬后】菜單項(xiàng)，屏幕沒顯示反結(jié)賬界面；2、概略反去結(jié)賬的工資類別，去確認(rèn)去掉。注意事項(xiàng)：（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能不能執(zhí)行。（2）、有下列選項(xiàng)中情況之一，不愿意反結(jié)賬時(shí)：總賬系統(tǒng)已結(jié)賬。匯總表格工資類別的會(huì)計(jì)月份反結(jié)帳會(huì)計(jì)月，且除了需反結(jié)帳的工資類別。本月工資分?jǐn)?、?jì)提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬時(shí)；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，再刪出此憑證即可解決。要是憑證早就由出納簽字蓋章/主管簽字后，需可以取消出納簽過字/主管簽字，并徹底刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬時(shí)。固定資產(chǎn)操作流程日常洗護(hù)業(yè)務(wù)操作流程圖：各種卡片錄入電腦——資產(chǎn)提升（資產(chǎn)下降）——變動(dòng)單——卡片管理——一次性處理——計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊——批量制單——月末結(jié)賬后只能說明：各種卡片錄入電腦：固定資產(chǎn)公司購買時(shí)間為以前月份單位購買資產(chǎn)提升：固定資產(chǎn)大量購買時(shí)間為當(dāng)前月份單位購買數(shù)據(jù)錄入各種卡片——【卡片】菜單中中,選擇【錄入原始卡片】功能菜單資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中你選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單資產(chǎn)降低——【卡片】菜單，選擇類型【資產(chǎn)增加】可以撤銷已降低資產(chǎn)——資產(chǎn)降低的恢復(fù)是一個(gè)糾錯(cuò)的功能，當(dāng)月下降的資產(chǎn)可以不按照本功能可以恢復(fù)不使用。通過資產(chǎn)降低的資產(chǎn)只有一在下降的當(dāng)月這個(gè)可以復(fù)原。從卡片管理界面中，選擇