化工廠內(nèi)，工藝文件及記錄管理制度？過程管理體系和評估方法1.目的:為加強過程管理，確保公司各單位過程技術的有效控制，特制定本管理制度和考核辦法。2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術管理和控制

化工廠內(nèi)，工藝文件及記錄管理制度？

過程管理體系和評估方法

1.目的:為加強過程管理，確保公司各單位過程技術的有效控制，特制定本管理制度和考核辦法。

2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術管理和控制。

3.職責范圍:* *部門是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產(chǎn)的工藝管理，組織工藝文件(包括生產(chǎn)工藝安全規(guī)程、原材料使用標準、外購原材料分類清單、生產(chǎn)過程中間產(chǎn)品標準、質(zhì)量控制點框圖等)的編制、修訂、發(fā)放和監(jiān)督管理。).負責過程記錄的批準和登記管理。負責對各生產(chǎn)單位工藝文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核。

4、4.1、正常生產(chǎn)過程管理的規(guī)定內(nèi)容4.1.1各生產(chǎn)單位必須嚴格遵循工藝操作規(guī)程并如實填寫原始記錄。4.1.2為確保工藝指標的嚴格執(zhí)行，生產(chǎn)單位應對工藝指標的執(zhí)行情況進行巡視，并做好記錄。4.1.3 **部對各生產(chǎn)單位的工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場檢查，每周檢查2-3個單位，每月對公司各生產(chǎn)單位進行總結，對發(fā)現(xiàn)的問題進行匯報并進行相應的處罰。4.2工藝變更的管理4.2.1技術改造后工藝需要變更時，生產(chǎn)單位應重新編制或修訂工藝文件，并按《文件控制程序》填寫《文件制(修)訂申請單》，提交綜合部。4.2.2 * * * *辦公室根據(jù)實際情況進行逐項審核，必要時召集相關人員進行審核確認，對修改內(nèi)容組織會簽，報總經(jīng)理批準，并根據(jù)《文件控制程序》對文件進行修改。4.2.3過程控制指標一經(jīng)確定，各單位必須嚴格執(zhí)行。如因某些情況需要改變工藝指標，應及時向綜合部提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，并在試用一個月后拿出試用報告，再按程序進行試用。4.3關鍵工序的確定和過程指標的管理4.3.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程確定后，* *事業(yè)部組織生產(chǎn)車間根據(jù)關鍵工序確定的原則確定關鍵工序。4.3.2關鍵工序確定后，生產(chǎn)車間將以質(zhì)量控制點的形式對關鍵工序進行識別。4.3.3關鍵工序確定和識別后，* *部門應前往現(xiàn)場進行檢查和驗證。4.3.4關鍵工序過程指標的實施必須有記錄。對于一般工藝指標，* * *月度抽樣覆蓋率為100%。根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗，可以記錄一些主要指標的執(zhí)行情況，* * *月抽樣覆蓋率要達到60%。4.4、過程記錄的管理4.4.1 * *是過程記錄的職能管理單位，負責過程記錄的評審和歸檔。工作。4.4.2各生產(chǎn)車間應根據(jù)工藝規(guī)程和實際需要編制工藝記錄，并填寫《記錄表格編制（修訂）申請表》(附樣品)提交* * *審核。具體程序?qū)⒃凇队涗浛刂瞥绦颉穲?zhí)行。4.4.3各生產(chǎn)車間的工藝記錄應真實、及時、規(guī)范，并按月登記保存。超過保質(zhì)期的，應按程序要求及時銷毀，并做好記錄。4.5工藝文件的控制4.5.1接收工藝文件的各單位必須嚴格按照《文件控制程序》的要求進行登記、借閱和發(fā)放，并有專人負責管理。4.5.2工藝文件不得復印和外借，各單位文件管理人員應定期檢查本單位的工藝文件，防止文件外流和丟失。4.5.3 ***事業(yè)部對下發(fā)到各單位的工藝文件進行檢查、監(jiān)督和管理。如發(fā)現(xiàn)文件保管不善，將對責任單位進行相應處罰。4.5.4工藝文件應保持完整，不得隨意涂改和缺頁。4.5.5因文件丟失或工作需要需要補發(fā)工藝文件的單位，應提出申請，說明原因，報總經(jīng)理批準后發(fā)放。5.工藝紀律處罰規(guī)則為了使工藝管理工作有效運行，不流于形式，對違反工藝管理規(guī)則的單位，將按以下規(guī)則進行處罰:a .對違反工藝管理規(guī)則的，不按以下規(guī)則進行處罰。

如何用excel表格編寫工藝流程作業(yè)的指導書？

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插入圖形，有很多可選圖形可供選擇。做流程圖是可以的，操作起來有點不方便。其實visio是可以用的。