外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單，如何生憑證？采購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)單是因?yàn)榍捌谟胁少?gòu)入庫(kù)暫估業(yè)務(wù)，本期沒(méi)有發(fā)票，后期有發(fā)票，經(jīng)過(guò)檢查計(jì)算。當(dāng)發(fā)票金額與實(shí)際估計(jì)收款金額不一致時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成的差額。鉤稽后會(huì)自動(dòng)刪除。如果是

外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單，如何生憑證？

采購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)單是因?yàn)榍捌谟胁少?gòu)入庫(kù)暫估業(yè)務(wù)，本期沒(méi)有發(fā)票，后期有發(fā)票，經(jīng)過(guò)檢查計(jì)算。當(dāng)發(fā)票金額與實(shí)際估計(jì)收款金額不一致時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成的差額。鉤稽后會(huì)自動(dòng)刪除。如果是以前某個(gè)時(shí)期的，就只能紅偏。比如本期第二期有采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量10，本期發(fā)票未到，財(cái)務(wù)人員暫估金額100，生成憑證。下期發(fā)票金額為150元時(shí)，原本需要將發(fā)票150元金額回寫入庫(kù)單，但由于入庫(kù)單已經(jīng)暫估入賬，無(wú)法回寫，所以系統(tǒng)會(huì)生成一張只有金額的采購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)貨單50元。

金蝶kis專業(yè)版,上月重復(fù)錄入采購(gòu)入庫(kù)單2次,已生成憑證,已領(lǐng)用,今個(gè)月應(yīng)該這樣處理?怎樣沖去？

紅字沖銷點(diǎn)擊采購(gòu)入庫(kù)單-點(diǎn)擊紅字-選擇源單據(jù)類型的采購(gòu)入庫(kù)單-在菜單號(hào)中查找重復(fù)單據(jù)-選擇重復(fù)單據(jù)，返回，單據(jù)保存待審核，然后進(jìn)行相應(yīng)的下推，如下推紅字發(fā)票，生成沖銷憑證。

采購(gòu)入庫(kù)單哪個(gè)部門打印？

應(yīng)該是倉(cāng)庫(kù)管理員制單，采購(gòu)員確認(rèn)，相關(guān)人員檢查簽字，倉(cāng)庫(kù)主管審核，才能生成完整的入庫(kù)單。具體打印(主打印機(jī)關(guān)，不是打印機(jī)所在的部門)，有兩種選擇:

1.倉(cāng)庫(kù)管理員將每份打印出來(lái)，一份留在倉(cāng)庫(kù)，一份交采購(gòu)部報(bào)銷，一份隨報(bào)表交財(cái)務(wù)部。

2.各崗位根據(jù)系統(tǒng)權(quán)限自行打印所需單據(jù)。系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)訂單后(完成所有簽字和審核程序)，倉(cāng)庫(kù)打印并保留一份。買方使用其賬號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)并打印一份復(fù)印件作為報(bào)銷憑證。財(cái)務(wù)相關(guān)人員用自己的賬戶進(jìn)入系統(tǒng)，打印一份報(bào)表與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。具體操作時(shí)，根據(jù)各單位網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、分布點(diǎn)數(shù)量和管理控制程度的具體情況確定不同的控制。

金蝶云怎么刪除入庫(kù)單據(jù)？

解決方案:

[操作步驟]

1.登錄金蝶EAS主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈管理 ampgt；庫(kù)存管理和銷售。gt；領(lǐng)料出庫(kù)單查詢，彈出領(lǐng)料出庫(kù)單查詢界面；

2.在領(lǐng)料出庫(kù)單查詢界面選擇單據(jù)，點(diǎn)擊〖刪除憑證〗按鈕。

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