怎樣關(guān)閉采購申請單？有些材料不需要下采購訂單。如果只做采購申請，我就一一回答你的問題:第一個問題:按照采購訂單根據(jù)拆分的采購入庫單生成采購發(fā)票；如果請購單部分下推生成采購訂單！你的問題很有啟發(fā)性。手動

怎樣關(guān)閉采購申請單？

有些材料不需要下采購訂單。

如果只做采購申請，我就一一回答你的問題:第一個問題:按照采購訂單根據(jù)拆分的采購入庫單生成采購發(fā)票；如果請購單部分下推生成采購訂單！你的問題很有啟發(fā)性。手動關(guān)閉購買申請表即可。你好:根據(jù)發(fā)票，文件已經(jīng)被批準(zhǔn)。材料的品種和數(shù)量根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整，所以您只需要取消審批和修改請購單。具體如下:只需對采購入庫單進(jìn)行分單，審批，鉤稽，下推生成采購入庫單:采購訂單新增審批后，沒有推式生成的分錄。第三個問題。第二個問題，單據(jù)可以保存審批。

如何將采購訂單入庫？

請遵循以下步驟:

1.在采購訂單列表中，點(diǎn)擊待接收采購訂單前的〖修改〗按鈕，進(jìn)入采購訂單編輯界面；

2.在采購訂單編輯界面，點(diǎn)擊【生成采購訂單】，進(jìn)入采購訂單增加界面，填寫采購訂單信息，點(diǎn)擊【保存】。注意:如果勾選了系統(tǒng)設(shè)置中的采購訂單審批控制參數(shù)，則訂單需要審批后才能生成采購訂單。

金蝶K3存貨核算里面憑證生成不成功怎么辦？

存貨核算的憑證來源:

1.在采購管理-訂單處理-采購訂單-錄入中制作采購訂單；

2.在采購管理-訂單處理-采購訂單-查詢中找到訂單；

3.在采購訂單-查詢中點(diǎn)擊該訂單，然后找到按鈕 "向下推 "在上面的菜單欄中向下推生成一個 "采購入庫單 "

4.在采購管理-入庫-采購入庫-查詢中找到該入庫；

5.在采購訂單-查詢中點(diǎn)擊入庫單，找到按鈕 "向下推 "在上面的菜單欄中向下推生成采購發(fā)票(專用或普通)，系統(tǒng)會自動勾選；

6.進(jìn)入【存貨核算】-【憑證管理】-【生成憑證】，在左側(cè)菜單欄中打勾【采購入庫單】，點(diǎn)擊上方菜單欄中的【重置】，系統(tǒng)將顯示當(dāng)前期間所有可以生成憑證的入庫單。點(diǎn)擊要生成的記錄，然后生成憑證。生成憑證前設(shè)置憑證模板即可。

ERP系統(tǒng)退料單的制作流程？

步驟:

1.直接增加一個紅字倉庫退貨單，填寫供應(yīng)商、物料、數(shù)量信息并簽字；財務(wù)部對紅字入庫單進(jìn)行發(fā)票結(jié)算。優(yōu)點(diǎn):操作簡單。缺點(diǎn):原始訂單無法追溯到系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)追蹤。

2.根據(jù)采購入庫單中的原始訂單退貨，選擇退貨-采購訂單，選擇原始訂單。系統(tǒng)根據(jù)原始訂單生成紅字入庫單，財務(wù)部門對紅字入庫單進(jìn)行結(jié)算。

優(yōu)點(diǎn):業(yè)務(wù)可追溯，補(bǔ)貨時直接參照原訂單發(fā)貨或入庫。缺點(diǎn):大批量整理退回物料的采購訂單比較繁瑣。

3.加一個紅字采購訂單、到貨或倉儲、財務(wù)結(jié)算。

優(yōu)點(diǎn):流程清晰易懂；缺點(diǎn):原始訂單沒有可追溯性，不同供應(yīng)商的物料要通過不同的訂單區(qū)分，操作繁瑣。