用友erp中，從原材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用產(chǎn)品，填制并審核材料出庫(kù)單怎么做？依次進(jìn)入節(jié)點(diǎn)【供應(yīng)鏈】—【庫(kù)存管理】—【出庫(kù)業(yè)務(wù)】—【材料出庫(kù)】.　　點(diǎn)擊菜單欄【增加】下的【參照入庫(kù)單】，在彈出的【查詢(xún)條件錄入】對(duì)話

用友erp中，從原材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用產(chǎn)品，填制并審核材料出庫(kù)單怎么做？

依次進(jìn)入節(jié)點(diǎn)【供應(yīng)鏈】—【庫(kù)存管理】—【出庫(kù)業(yè)務(wù)】—【材料出庫(kù)】.　　點(diǎn)擊菜單欄【增加】下的【參照入庫(kù)單】，在彈出的【查詢(xún)條件錄入】對(duì)話框中選擇相應(yīng)的條件后，點(diǎn)擊【確定】，彈出【庫(kù)存其他入庫(kù)單生成庫(kù)存其他出庫(kù)單】對(duì)話框，選擇相應(yīng)的入庫(kù)單后，點(diǎn)擊【確定】.　　采購(gòu)入庫(kù)單上的【倉(cāng)庫(kù)】、【庫(kù)存組織】、【存貨編碼】、【存貨名稱(chēng)】、【數(shù)量】均被引用至材料出庫(kù)單.

u8材料出庫(kù)單怎么生成憑證？

材料出庫(kù)單記賬：

核算管理——正常單據(jù)記賬

正常單據(jù)記賬，選擇材料出庫(kù)單，確定，選擇，記賬。

生成憑證：

核算管理——購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單

購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單，選擇，材料出庫(kù)單，確認(rèn)，選擇，確定，合成。

記賬憑證基本要求

1)記賬憑證各項(xiàng)內(nèi)容必須完整。

2)必須以審核無(wú)誤的原始憑證為依據(jù)。

3)記賬憑證應(yīng)連續(xù)編號(hào)。一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要填制兩張以上記賬憑證的，可以采用分?jǐn)?shù)編號(hào)法編號(hào)。

4)記賬憑證的書(shū)寫(xiě)應(yīng)清楚、規(guī)范。相關(guān)要求同原始憑證。

5)記賬憑證可以根據(jù)每一張?jiān)紤{證填制，或根據(jù)若干張同類(lèi)原始憑證匯總編制，也可以根據(jù)原始憑證匯總表填制。但不得將不同內(nèi)容和類(lèi)別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。

6)記賬憑證上，必須有填制人員、審核人員、記賬人員和會(huì)計(jì)主管的簽名或蓋章。對(duì)于發(fā)生的收款和付款業(yè)務(wù)必須堅(jiān)持先審核后辦理的原則，出納人員要在有關(guān)收款憑證和付款憑證上簽章，以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)已辦妥的收款憑證或付款憑證及所附的原始憑證，出納要當(dāng)即加蓋“收訖”或“付訖”戳記，以避免重收重付或漏收漏付發(fā)生。

7)除結(jié)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。

用友T3核算模塊的材料出庫(kù)單如何填制？

用友T3中銷(xiāo)售出庫(kù)單上的單價(jià)生成如下：

1、銷(xiāo)售出庫(kù)單上單價(jià)一般是通過(guò)存貨核算記賬后反寫(xiě)的,在銷(xiāo)售出庫(kù)單查詢(xún)到（但不包括銷(xiāo)售成本以發(fā)票核算的）

2、在單據(jù)記賬時(shí)沒(méi)有任何單據(jù)顯示出來(lái)，就要確認(rèn)存貨核算進(jìn)入期間了，有可能是之前有月份未進(jìn)行單據(jù)記賬、未做期末處理、及月末結(jié)賬。

用友u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)材料出入庫(kù)單可以隨時(shí)生成憑證嗎？

用友財(cái)務(wù)軟件里面采購(gòu)入庫(kù)單可以直接生成記賬憑證。

用友u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)材料出入庫(kù)單可以隨時(shí)生成憑證嗎？

不能隨時(shí)生成憑證。出入庫(kù)屬于存貨管理模塊，出入庫(kù)的憑證生成屬于存貨核算模塊。一般正常操作是每月正常輸入出入庫(kù)單，月末時(shí)統(tǒng)一在存貨核算中生成憑證。其中有發(fā)票的按發(fā)票金額輸入，沒(méi)有發(fā)票的按暫估輸入。