會計工作流程？會計工作流程如下：1.審核各種原始憑證，審核無誤后編制記賬憑證。2.根據(jù)會計憑證登記各種明細賬。3.匯總所有會計憑證，編制會計憑證匯總表，根據(jù)會計憑證匯總表登記總賬。4.負(fù)責(zé)賬簿的結(jié)賬和

會計工作流程？

會計工作流程如下：

1.審核各種原始憑證，審核無誤后編制記賬憑證。

2.根據(jù)會計憑證登記各種明細賬。

3.匯總所有會計憑證，編制會計憑證匯總表，根據(jù)會計憑證匯總表登記總賬。

4.負(fù)責(zé)賬簿的結(jié)賬和對賬。

5.準(zhǔn)備相關(guān)的會計報表并進行分析和解釋。

6.將會計資料裝訂成冊，妥善保管。

會計是以貨幣為主要計量單位，采用特殊方法和程序，對企業(yè)、行政、事業(yè)單位的經(jīng)濟活動進行完整、連續(xù)、系統(tǒng)的核算和監(jiān)督，以提供經(jīng)濟信息和反映受托責(zé)任履行情況為主要目的的經(jīng)濟管理活動。

會計的工作內(nèi)容及流程的報告？

工作職責(zé)

(1)貨幣資金核算的日常工作包括：

處理現(xiàn)金收付，審核和批準(zhǔn)票據(jù)。

辦理銀行結(jié)算，規(guī)范支票使用。

(3)認(rèn)真登記日記賬，確保日清月結(jié)。

保持手頭現(xiàn)金和有價證券。

保留相關(guān)，登記注銷支票。

核對收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

(2)本期結(jié)算的日常工作包括：

(一)購銷業(yè)務(wù)的應(yīng)收及預(yù)付款項應(yīng)及時收回并結(jié)算；應(yīng)付，預(yù)付，還清。對不能收回的應(yīng)收賬款和不能支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，并按規(guī)定報批和處理。

實行備用金制度的企業(yè)應(yīng)核定備用金額度，及時辦理領(lǐng)取和報銷手續(xù)，加強管理。對于墊付的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余款，不得拖欠或挪用。

(3)建立其他往來賬戶的清算程序體系。對于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收款、暫付款、應(yīng)收款、應(yīng)付款等債權(quán)債務(wù)和往來款項，要建立清算程序制度，加強管理，及時清算。

(3)工資核算的日常工作包括：

實施薪酬計劃，監(jiān)督薪酬的使用。

(2)審核工資文件，發(fā)放工資獎金。

企業(yè)承擔(dān)的五險一金的計提。

(4)費用報銷的日常工作內(nèi)容

費用報銷流程：費用報銷申請人申請報銷(填寫費用報銷單)并打印費用明細。